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Órgão 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Unidade da Prestação do Serviço 150002 - SAA/MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150002 - SAA/MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
Unidade Realizadora da Compra 420001 - SPOA/SE/MINC
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CGLI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.392.953/0001-10 - M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA
Processo 23000.015683/2024-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RECEPTIVOS INTERNOS E EXTERNOS E ATIVIDADES CORRELATAS PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS/SERVIÇOS SOB DEMANDA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PRESENTES PROTOCOLARES E IMPRESSOS EM GERAL
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2024
Vig. Fim 02/09/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 6.999.999,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.999.999,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.015683/2024-81 13/06/2024 13/06/2025 6.999.999,00 1 6.999.999,00
29/08/2024 00016/2024 Termo de Rescisão A RESCISÃO AMIGAVEL DECORRE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA INSTITUCIONAL - CGLI, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 2/2024/COGEP/CGLI/SGA/SGA-MEC (SEI Nº 5096710) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA CONFORME CARTA DE ACEITE (SEI Nº 5168226). 13/06/2024 02/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150002 2024NE000263 VMM11N5700N - GESTAO SGA - SGA/MEC - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2024NE000278 VBB08B57DEN - GEST SEB - DESPESAS COM EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 7.202,00 0,00 192.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2024NE000275 VKK01N5700N - STIC/MEC - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 4.060,16 0,00 10.939,84 8.120,32 4.060,16 8.120,32 0,00
150002 2024NE000280 VRR02Q5703N - SEST SERES -REALIZACAO DE EVENTOS SERES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 9.712,00 4.712,00 9.424,00 288,00
150002 2024NE000272 VMM11N5700N - GESTAO SGA - SGA/MEC - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00 20.804,76 0,00 329.195,24 32.475,76 11.671,00 23.342,00 9.133,76
150002 2024NE000273 VMM11N57GMN - GESTAO SGA - GM/MEC - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 840.000,00 93.678,00 0,00 746.322,00 114.177,00 30.499,00 60.998,00 53.179,00
150002 2024NE000274 VMM11N57SEN - GESTAO SGA - SE/MEC - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.781.925,42 167.585,42 0,00 2.614.340,00 184.210,84 6.625,42 13.250,84 170.960,00
150002 2024NE000279 VJJ06B5700N - GEST SECADI - ATENDER DESPESAS EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 54.040,00 0,00 65.960,00 77.180,00 38.590,00 77.180,00 15.450,00
150002 2024NE000276 VQQ11N5700N - GESTAO CNE - CNE - EVENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2024NE000277 GAA04B57EVN - GEST GEST - EVENTOS DA SASE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 35.351,00 0,00 34.649,00 26.567,04 518,04 1.036,08 25.530,96
150002 2024NE000281 VSS18N5700N - GEST SESU - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.350.000,00 122.694,00 0,00 2.227.306,00 166.370,60 43.676,60 87.353,20 79.017,40
150002 2024NE000282 VPP16P5715N - GEST SETEC - GABINETE - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 13.728,00 0,00 6.272,00 27.456,00 13.728,00 27.456,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
970 2025-01-27 23000.002929/2025-35 2025-01-27 8400.00
618 2024-09-30 23000.015683/2024-81 2024-09-30 379.76
931 2024-12-23 23000.054281/2024-00 2024-12-27 15450.00
946 2025-01-09 23000.001084/2025-61 2025-01-13 1477.00
944 2025-01-09 23000.001091/2025-62 2025-01-13 14175.00
945 2025-01-09 23000.001088/2025-49 2025-01-13 7277.00
943 2025-01-09 23000.001095/2025-41 2025-01-13 30254.00
930 2024-12-23 23000.054459/2024-12 2024-12-30 2920.00
932 2024-12-23 23000.054460/2024-39 2024-12-30 31436.00
929 2024-12-23 23000.015683/2024-81 2025-01-16 350.00
965 2025-01-21 23000.002368/2025-74 2025-01-22 170960.00
964 2025-01-21 23000.002553/2025-69 2025-01-23 288.00
971 2025-01-27 23000.002931/2025-12 2025-01-27 25530.96
998 2025-02-05 23000.004406/2025-23 2025-02-05 44661.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-13 349999.95
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 1 6999999 6999999.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.896.831-** FELIPE DIAS DE MOURA Gestor
***.283.753-** ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA Gestor Substituto
***.243.001-** CLAUDIA DA SILVA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo