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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00064/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.493.908/0001-73 - DEDETIZADORA CAPANEMA LTDA
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Processo
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23411.006154/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA DE CISTERNA E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA PARA O CAMPUS CAPANEMA E AVANÇADO BARRACÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
|
29/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.912,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.912,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 569.207,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006154/2024-54
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29/05/2024
|
29/05/2025
|
20.720,44
|
13
|
1.593,88
|
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21/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA
OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 30/05/2026, DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021..
REPACTUAR DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES ORDINÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS PREÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME IPCA IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE ABRIL/2024 À ABRIL/2025, NO IMPORTE DE 5,9307%, COM EFEITOS A PARTIR DE 04/04/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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22/05/2025
|
30/05/2026
|
43.785,16
|
1
|
43.785,16
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2026 A 29/05/2027, DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. REPACTUAR DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES ORDINÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS PREÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME IPCA IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE ABRIL/2025 À ABRIL/2026, NO IMPORTE DE 4,3917%, COM EFEITOS A PARTIR DE 04/04/2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
20/05/2026
|
29/05/2027
|
22.912,80
|
1
|
22.912,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156542
|
2025NE000114
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.267,40
|
4.476,26
|
0,00
|
2.791,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2025NE000042
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.586,00
|
0,00
|
0,00
|
1.586,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2024NE000049
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.172,96
|
1.610,96
|
0,00
|
5.562,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2025NE000036
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.233,03
|
0,00
|
0,00
|
4.233,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2026NE000038
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.711,16
|
3.362,53
|
0,00
|
2.348,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2026NE000138
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.603,40
|
4.603,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
524
|
2025-03-24
|
23411.006154/2024-54
|
2025-03-25
|
4233.02
|
|
614
|
2025-06-02
|
23411.006154/2024-54
|
2025-06-06
|
1586.00
|
|
825
|
2025-10-14
|
23411.006154/2024-54
|
2025-10-23
|
4402.11
|
|
1180
|
2026-03-27
|
23411.006154/2024-54
|
2026-04-08
|
4402.11
|
|
1140
|
2026-03-10
|
23411.001099/2026-78
|
2026-03-12
|
2348.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
428.96
|
5147.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
20
|
38.7
|
1548.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
20
|
38.7
|
1548.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
6
|
38.7
|
464.4000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
306.4
|
3676.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
511.91
|
3071.4600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
714.94
|
2859.7600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
365.65
|
2193.9000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
853.18
|
1706.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
7
|
38.7
|
541.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
38.7
|
154.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
258.80 KB |
01/06/2026 16:49:05 |
|
01 |
218.27 KB |
21/05/2025 17:30:22 |
|
02/2024 |
945.57 KB |
21/05/2025 17:30:01 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
