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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114620 - IBGE/UE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114620 - IBGE/UE/MS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114620 - IBGE/UE/MS
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Número da Compra
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00054/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
|
Fornecedor
|
08.611.669/0003-93 - 67 TELECOM LTDA
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|
Processo
|
03650.000193/2023-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM – INTERNET BANDA LARGA) NAS AGÊNCIAS DO IBGE EM JARDIM/MS, CORUMBÁ/MS E PONTA PORÃ/MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.830,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 485,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.762,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2024
|
00010/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03650.000193/2023-37
|
02/07/2024
|
02/07/2025
|
5.364,00
|
12
|
447,00
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL
|
02/07/2025
|
02/07/2026
|
5.568,00
|
12
|
464,00
|
|
02/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL
|
02/07/2026
|
02/07/2027
|
5.830,80
|
12
|
485,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114620
|
2024NE000208
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.683,94
|
448,94
|
42,25
|
2.192,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2025ne000014
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2025NE000138
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.784,00
|
464,00
|
0,00
|
2.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2025NE000133
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1,96
|
0,00
|
0,00
|
1,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2026NE000006
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.725,80
|
948,81
|
45,92
|
3.731,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2026NE000098
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
464,01
|
0,01
|
0,00
|
464,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30554
|
2026-08-03
|
03650.000193/2023-37
|
2026-08-03
|
485.19
|
|
34144
|
2026-09-01
|
03650.000193/2023-37
|
2026-09-01
|
485.90
|
|
37756
|
2026-10-02
|
03650.000193/2023-37
|
2026-10-02
|
485.90
|
|
000.237.654
|
2024-12-31
|
03650.000193/2023-37
|
2025-01-13
|
447.00
|
|
000.241.542
|
2025-01-31
|
03650.000193/2023-37
|
2025-02-11
|
447.00
|
|
000.245.364
|
2025-02-28
|
03650.000193/2023-37
|
2025-03-06
|
447.00
|
|
000.249.127
|
2025-03-31
|
03650.000193/2023-37
|
2025-04-02
|
447.00
|
|
000.252.844
|
2025-04-30
|
03650.000193/2023-37
|
2025-05-05
|
447.00
|
|
000.256.539
|
2025-05-30
|
03650.000193/2023-37
|
2025-06-03
|
447.00
|
|
000.260.199
|
2025-06-30
|
03650.000193/2023-37
|
2025-07-04
|
447.00
|
|
000.263.818
|
2025-07-31
|
03650.000193/2023-37
|
2025-08-07
|
464.00
|
|
000.267.396
|
2025-08-29
|
03650.000193/2023-37
|
2025-09-05
|
464.00
|
|
000.270.940
|
2025-09-30
|
03650.000193/2023-37
|
2025-10-03
|
464.00
|
|
1322667
|
2025-10-28
|
03650.000193/2023-37
|
2025-11-04
|
464.00
|
|
145
|
2025-11-21
|
03650.000193/2023-37
|
2025-12-03
|
464.00
|
|
3676
|
2025-12-29
|
03650.000193/2023-37
|
2026-01-08
|
464.00
|
|
9390
|
2026-01-30
|
03650.000193/2023-37
|
2026-02-04
|
464.00
|
|
12279
|
2026-03-02
|
03650.000193/2023-37
|
2026-03-04
|
464.00
|
|
15946
|
2026-04-01
|
03650.000193/2023-37
|
2026-04-02
|
464.00
|
|
19640
|
2026-05-05
|
03650.000193/2023-37
|
2026-05-11
|
464.00
|
|
23285
|
2026-06-01
|
03650.000193/2023-37
|
2026-06-11
|
464.00
|
|
26942
|
2026-07-01
|
03650.000193/2023-37
|
2026-07-01
|
464.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
161.96
|
1943.5200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
161.97
|
1943.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
161.97
|
1943.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.909-**
|
ANA PAULA SOARES BILBAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.832.111-**
|
KELLY ANGELITA WAGNER
|
Gestor
|
|
***.069.741-**
|
ROSANGELA CYPRIANO MATTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.377.277-**
|
MICHELLE TERRA COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.936-**
|
FELIPE CORREA DE SA DORIGUETTO
|
Gestor
|
|
***.269.041-**
|
HABSARAI CAIADO ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
