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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153047 - HUCAM/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23068.331223/2017-20
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2018
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Vig. Fim
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26/09/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 0,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.975,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2018
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00051/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.331223/2017-20
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26/09/2018
|
26/09/2020
|
51.975,00
|
1
|
0,00
|
|
13/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2018, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
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26/09/2018
|
26/09/2020
|
51.975,00
|
1
|
0,00
|
|
15/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 51/2018 -HUCAM/UFES, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISOII, DA LEI 8.666/1993, PELO PERÍODO CONTRATUALDE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 27/09/2020 A 27/09/2022.
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27/09/2020
|
27/09/2022
|
0,00
|
24
|
0,00
|
|
26/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/09/2022 E ENCERRAMENTO EM 26/09/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
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28/09/2022
|
26/09/2023
|
0,00
|
24
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2023NE002165
|
OAM30005118 - OAM30005118
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003288
|
OARR0005118 - OARR0005118
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.263,37
|
0,00
|
0,00
|
1.263,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2018NE803532
|
S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2020NE800654
|
NM20SU05118 - NM20SU05118
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2019NE801400
|
S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2020NE800019
|
NM20SU05118 - NM20SU05118
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8584321/042023
|
2023-04-03
|
23068.331223/2017-20
|
2023-04-13
|
1744.97
|
|
008808230/052023
|
2023-05-11
|
23068.331223/2017-20
|
2023-05-11
|
1671.39
|
|
3976232/102023
|
2023-10-03
|
23068.331223/2017-20
|
2023-10-30
|
55.00
|
|
004645440/082021
|
2021-08-03
|
23525.012874/2021-29
|
2021-08-11
|
1677.79
|
|
004826827/092021
|
2021-09-14
|
23525.014992/2021-71
|
2021-09-14
|
1674.40
|
|
5011178/102021
|
2021-10-03
|
23525.017639/2021-43
|
2021-10-13
|
1675.41
|
|
5196852/112021
|
2021-11-03
|
23525.019621/2021-86
|
2021-11-10
|
1677.02
|
|
5383602/122021
|
2021-12-03
|
23525.021658/2021-74
|
2021-12-13
|
1676.34
|
|
5575516/012022
|
2022-01-03
|
23525.000632/2022-73
|
2022-01-11
|
1675.35
|
|
5760330/022022
|
2022-02-10
|
23525.002701/2022-83
|
2022-02-10
|
1709.74
|
|
5951880/032022
|
2022-03-03
|
23525.004182/2022-98
|
2022-03-14
|
1728.12
|
|
6143257/042022
|
2022-04-03
|
23525.005626/2022-11
|
2022-04-11
|
1564.72
|
|
6143257/042022
|
2022-04-03
|
23525.005626/2022-11
|
2022-04-11
|
1728.02
|
|
220894/052022
|
2022-05-03
|
23525.007088/2022-91
|
2022-05-11
|
1728.17
|
|
6539652/062022
|
2022-06-02
|
23525.008348/2022-45
|
2022-06-10
|
1724.67
|
|
6735200/072022
|
2022-07-03
|
23525.010080/2022-10
|
2022-07-11
|
1727.36
|
|
6928693/082022
|
2022-08-03
|
23525.011862/2022-68
|
2022-08-10
|
1730.33
|
|
7130965/092022
|
2022-09-12
|
23525.013576/2022-37
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
7320208/102022
|
2022-10-11
|
23068.331223/2017-20
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
007517662/112022
|
2022-11-17
|
23068.331223/2017-20
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
8149031/022023
|
2023-02-14
|
23068.331223/2017-20
|
2023-02-14
|
1510.30
|
|
260068/122022
|
2022-12-12
|
23068.331223/2017-20
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
7932469/012023
|
2023-01-04
|
23068.331223/2017-20
|
2023-01-10
|
0.00
|
|
8149031/022023
|
2023-02-14
|
23068.331223/2017-20
|
2023-02-14
|
1673.54
|
|
9037494/062023
|
2023-06-03
|
23068.331223/2017-20
|
2023-06-13
|
1671.28
|
|
9037494/062023
|
2023-03-05
|
23068.331223/2017-20
|
2023-03-15
|
1671.28
|
|
9267956/072023
|
2023-07-03
|
23068.331223/2017-20
|
2023-07-24
|
1670.65
|
|
9503466/082023
|
2023-08-03
|
23068.331223/2017-20
|
2023-09-12
|
1670.74
|
|
009739065/092023
|
2023-09-13
|
23068.331223/2017-20
|
2023-09-14
|
1670.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-27
|
519.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
8081594
|
0.02
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
6667772
|
0.02
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
7874418
|
0.02
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
155424
|
66.8
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
2851344
|
0.03
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
10554386
|
0.03
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
3608298
|
0.03
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
3542934
|
0.03
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.737-**
|
VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.147-**
|
CAROLINE COELHO CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
