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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170100 - SRA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 170100 - SRA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 170100 - SRA/ES
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/ES, SPU/ES, PFN/ES
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
Processo 10783.101187/2018-99
Objeto SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARAVOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 62.529,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.529,50
Valor Acumulado R$ 500.236,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.101187/2018-99 01/10/2018 30/09/2019 62.529,50 1 62.529,50
30/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/09/2020. 01/10/2019 30/09/2020 62.529,50 1 0,00
01/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBEJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/09/2021. 01/10/2020 30/09/2021 62.529,50 1 0,00
16/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO INFORMAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022. 01/10/2021 30/09/2022 62.529,50 1 62.529,50
28/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO INFORMAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/10/2022 A 01/10/2023. 01/10/2022 01/10/2023 62.529,50 1 62.529,50
10/04/2023 00015/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - GRA/ES, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - SRA/ES, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES. 01/10/2018 01/10/2023 62.529,50 1 62.529,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170100 2023NE000008 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000176 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000175 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000365 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000371 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.678,18 0,00 0,00 1.678,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000066 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000067 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000208 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.928,91 0,00 0,00 2.928,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000254 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.899,65 0,00 0,00 2.899,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000314 S4729DGP - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.672,96 0,00 0,00 1.672,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2023NE000002 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000264 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.639,30 0,00 0,00 3.639,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000265 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.541,95 0,00 0,00 1.541,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800843 SPOACAP4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800844 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800845 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800846 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2019NE801107 SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800882 SPOAMAN2000 - MANUTENCAO DA SPOA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE800897 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2018NE801160 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2019NE800122 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2019NE800129 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2019NE800176 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2019NE801438 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000374 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.408,42 0,00 0,00 5.408,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2021NE000378 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.704,21 0,00 0,00 2.704,21 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000203 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.395,95 0,00 0,00 2.395,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170100 2022NE000206 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.302,39 0,00 0,00 2.302,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 1250.59 62529.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.365.087-** LETICIA ELLER TEMPONI DE SANTANA Fiscal Administrativo Substituto
***.769.227-** DENISE POTON LIMA NOGAROL Fiscal Administrativo
***.998.747-** PAULO SÉRGIO ALBERTO Fiscal Administrativo Substituto
***.925.197-** RAYANE FERREIRA BASTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.286.057-** TALITA SILVEIRA BARBOSA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo