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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160403 - 6 G A C
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64642000262202487
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Objeto
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PEL PE - AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS (24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 42-8º PEL PE, DE 25 MAI 24. 2024NC006781-DGO, DE 8 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 134. FUNADOM PEL PE.
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Informações Complementares
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16040305000082023 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 687,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 687,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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2024NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000262202487
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28/05/2024
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31/12/2024
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687,50
|
1
|
687,50
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18/10/2026
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2024NE000185
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Termo de Encerramento
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28/05/2024
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31/12/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2024NE000185
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
687,50
|
0,00
|
0,00
|
687,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROXA PINTURA
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10
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3.65
|
36.5000
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|
Material
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BANDEJA PINTURA
|
10
|
15.8
|
158.0000
|
|
Material
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CABO ROLO DE PINTURA
|
10
|
25.2
|
252.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.31
|
115.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.62
|
31.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.21
|
60.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.68
|
34.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.620-**
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DIERRY (PINHEIRO) MACHADO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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