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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.319.988/0001-20 - WILTON DA COSTA SANTOS
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Processo
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64240.006931/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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27/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.480,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.480,75
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Valor Acumulado
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R$ 5.480,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.006931/2023-76
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27/05/2024
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27/05/2025
|
5.480,75
|
1
|
5.480,75
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17/10/2026
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00070/2024
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Termo de Encerramento
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27/05/2024
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27/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2024NE000341
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.480,75
|
0,00
|
0,00
|
5.480,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
50
|
14.99
|
749.5000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
8.75
|
262.5000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
15
|
450.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
34.5
|
1725.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.2
|
36.0000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
0.75
|
112.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
2.88
|
115.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
4.3
|
107.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
1.74
|
43.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
1.8
|
27.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
3.17
|
47.5500
|
|
Material
|
BISCOITO WAFER, COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELÃ
|
15
|
1.8
|
27.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
18.75
|
562.5000
|
|
Material
|
CARVÃO MINERAL
|
30
|
16.5
|
495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.207.751-**
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NÍKOLAS COUTO REIS LEIRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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