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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23058.000499/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER DEMANDAS DA IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.235,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 436,28
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Valor Acumulado
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R$ 10.470,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000499/2024-71
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03/06/2024
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03/06/2025
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5.235,36
|
12
|
436,28
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19/05/2025
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00130/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2024-PROAD/IFRN.
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03/06/2025
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03/06/2026
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5.235,36
|
12
|
436,28
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28/05/2026
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00158/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2024-PROAD/IFRN.
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03/06/2026
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03/06/2027
|
5.235,36
|
12
|
436,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
|
2024NE000028
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.235,36
|
2.617,68
|
0,00
|
2.617,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000037
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.073,48
|
1.764,64
|
0,00
|
1.308,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000083
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7067
|
2026-09-08
|
23058.001616.2026-85
|
2026-09-10
|
1308.84
|
|
5300
|
2025-06-26
|
23058.001262/2025-98
|
2025-06-27
|
1308.84
|
|
3757
|
2024-06-24
|
23058.001176/2024-02
|
2024-08-20
|
1308.84
|
|
4318
|
2024-11-19
|
23058.001893/2024-26
|
2024-12-06
|
1308.84
|
|
4872
|
2025-03-20
|
23058.000575/2025-29
|
2025-03-25
|
1308.84
|
|
5651
|
2025-09-08
|
23058.001832/2025-40
|
2025-09-12
|
1308.84
|
|
6093
|
2025-12-22
|
23058.002483/2025-83
|
2025-12-26
|
1308.84
|
|
6406
|
2026-03-18
|
23058.000534/2026-13
|
2026-03-23
|
1308.84
|
|
6739
|
2026-06-16
|
23058.001076.2026-30
|
2026-06-24
|
1308.84
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3635.67
|
0.12
|
5235.3648
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.582.344-**
|
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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