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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23107.017585/2018-14
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVELPESSOAL E TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UFAC
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2018
Vig. Fim 18/11/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 104.342,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 104.342,40
Valor Acumulado R$ 417.369,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2018 00057/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017585/2018-14 19/11/2018 19/11/2019 104.342,40 1 104.342,40
24/10/2019 00067/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2019. 19/11/2019 19/11/2020 104.342,40 1 104.342,40
05/11/2020 00042/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 57/2018. 18/11/2020 18/11/2021 104.342,40 1 104.342,40
17/11/2021 00063/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E EMPRESA CLARO S/A , CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC 19/11/2021 18/11/2022 104.342,40 1 104.342,40
17/11/2022 00052/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E EMPRESA CLARO S/A , CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC 18/11/2022 18/11/2023 104.342,40 1 104.342,40
16/10/2026 00057/2018 Termo de Encerramento 19/11/2018 18/11/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2021NE000100 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2023NE000171 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.478,93 0,00 0,00 24.478,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2021NE000467 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.827,00 0,00 0,00 1.316,24 8.510,76 0,00 0,00 7.119,12
154044 2022NE000222 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.840,34 0,00 0,00 20.308,09 2.126,50 0,00 0,00 2.126,50
154044 2018NE801315 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2020NE800198 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 720000 0.0002 144.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 360000 0.0002 72.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 720000 0.0301 21672.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 240000 0.0801 19224.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 2400 0.0235 56.4000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 48000 0.0235 1128.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 48000 0.0235 1128.0000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 840 66.8 56112.0000
Serviço MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) 840 0.05 42.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1200 0.03 36.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1200 0.03 36.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 1200 0.03 36.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 120000 0.03 3600.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 1200 0.11 132.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.022.912-** DIONEL ALVES DE ARAÚJO Fiscal Técnico
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Gestor Substituto
***.104.672-** ALEX SOUZA MELLO Gestor
***.650.282-** ANDRE LUIS MENDES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo