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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200392 - SR/PF/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200392 - SR/PF/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.996.276/0001-68 - ENTHEOS SERVICOS LTDA
Processo 08270.001350/2024-09
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/06/2024
Vig. Fim 19/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.040.573,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.040.573,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.001350/2024-09 19/06/2024 19/06/2025 847.674,08 1 847.674,08
29/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/CE, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRO NO MTE CE 086/2025. 19/06/2024 19/06/2025 892.128,45 1 892.128,45
04/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 05/2024 SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES. VIGÊNCIA 20/06/2025 ATÉ 19/06/2025. 20/06/2025 19/06/2026 892.128,45 1 892.128,45
25/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM O ACRÉSCIMO DE 7,3353% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N. 05/2024- 25/09/2025 19/06/2026 957.569,49 1 957.569,49
24/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 20/06/2026 19/06/2027 957.569,49 1 957.569,49
04/02/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/CE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (TERMO ADITIVO), REGISTRO MTE CE 025/2026. 19/06/2024 19/06/2027 1.015.457,72 1 1.015.457,72
04/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM O ACRÉSCIMO DE 4,0889% (CAC E DELEGACIA DE SOBRAL). 04/05/2026 19/06/2027 1.040.573,00 1 1.040.573,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200392 2025NE000010 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 581.842,34 0,00 0,00 581.842,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000011 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101.289,62 0,00 0,00 101.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000012 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.473,91 10.064,52 0,00 81.409,39 10.064,52 0,00 -5.473,66 5.473,66
200392 2024NE000113 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.592,56 103.411,16 10.527,95 248.653,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2024NE000114 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 186.415,26 140.980,36 2.341,20 43.093,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2024NE000139 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2024NE000137 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2026NE000016 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 -2.888,90 0,00 2.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000193 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 334.547,71 400.000,00 140.787,09
200392 2026NE000011 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.096,53 2.364,63 30.467,05 21.264,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2026NE000145 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 201.598,07 55.814,80 0,00 145.783,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2026NE000179 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA -78.092,63 -78.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
599 2026-07-10 08270.001350/2024-09 2026-07-14 1180.60
597 2026-07-10 08270.001350/2024-09 2026-07-14 62615.90
598 2026-07-10 08270.001350/2024-09 2026-07-14 15314.27
608 2026-08-07 08270.001350/2024-09 2026-08-10 15326.64
609 2026-08-07 08270.001350/2024-09 2026-08-10 1160.24
607 2026-08-07 08270.001350/2024-09 2026-08-10 66618.28
620 2026-09-17 08270.001350/2024-09 2026-09-21 1221.31
618 2026-09-17 08270.001350/2024-09 2026-09-21 67611.02
619 2026-09-17 08270.001350/2024-09 2026-09-21 15110.63
630 2026-10-16 08270.001350/2024-09 2026-10-16 64070.19
631 2026-10-16 08270.001350/2024-09 2026-10-16 15130.41
632 2026-10-16 08270.001350/2024-09 2026-10-16 1221.31
414 2025-01-10 08270.001350/2024-09 2025-01-20 70166.70
372 2024-07-18 08270.001350/2024-09 2024-07-25 6463.65
371 2024-07-18 08270.001350/2024-09 2024-07-26 25795.71
381 2024-08-13 08270.001350/2024-09 2024-08-20 12578.23
380 2024-08-13 08270.001350/2024-09 2024-08-22 52260.12
387 2024-09-03 08270.001350/2024-09 2024-09-09 12698.81
388 2024-09-05 08270.001350/2024-09 2024-09-10 51557.14
408 2024-12-04 08270.001350/2024-09 2024-12-24 52113.67
392 2024-10-03 08270.001350/2024-09 2024-10-11 13523.28
391 2024-10-03 08270.001350/2024-09 2024-10-11 51750.46
401 2024-11-18 08270.001350/2024-09 2024-11-25 51590.61
402 2024-11-18 08270.001350/2024-09 2024-11-25 12851.82
409 2024-12-04 08270.001350/2024-09 2024-12-19 13546.46
415 2025-01-10 08270.001350/2024-09 2025-01-20 11205.27
422 2025-02-07 08270.001350/2024-09 2025-02-20 14084.40
426 2025-02-13 08270.001350/2024-09 2025-02-20 48714.11
431 2025-03-10 08270.001350/2024-09 2025-03-16 48979.35
432 2025-03-10 08270.001350/2024-09 2025-03-17 14097.41
578 2026-05-07 08270.001350/2024-09 2026-05-15 15043.12
439 2025-04-04 08270.001350/2024-09 2025-04-23 48979.35
440 2025-04-04 08270.001350/2024-09 2025-04-23 14907.29
447 2025-05-08 08270.001350/2024-09 2025-05-20 53377.77
448 2025-05-08 08270.001350/2024-09 2025-05-19 14424.94
456 2025-06-09 08270.001350/2024-09 2025-07-01 53785.43
457 2025-06-09 08270.001350/2024-09 2025-06-26 14309.94
464 2025-07-04 08270.001350/2024-09 2025-07-21 55652.54
465 2025-07-04 08270.001350/2024-09 2025-07-21 14026.44
474 2025-08-08 08270.001350/2024-09 2025-08-18 14371.95
473 2025-08-08 08270.001350/2024-09 2025-08-22 56797.96
497 2025-09-19 08270.001350/2024-09 2025-09-19 54526.31
498 2025-09-19 08270.001350/2024-09 2025-09-19 14174.33
502 2025-10-07 08270.001350/2024-09 2025-10-14 14884.00
503 2025-10-07 08270.001350/2024-09 2025-10-14 55439.17
513 2025-11-10 08270.001350/2024-09 2025-11-17 11941.96
512 2025-11-10 08270.001350/2024-09 2025-11-17 57262.33
529 2025-12-12 08270.001350/2024-09 2025-12-15 73330.13
530 2025-12-12 08270.001350/2024-09 2025-12-15 16474.23
536 2026-01-07 08270.001350/2024-09 2026-01-15 91817.17
537 2026-01-07 08270.001350/2024-09 2026-01-15 14166.69
551 2026-02-20 08270.001350/2024-09 2026-02-23 58447.62
550 2026-02-10 08270.001350/2024-09 2026-02-23 15048.05
557 2026-03-05 08270.001350/2024-09 2026-03-26 15635.25
556 2026-03-05 08270.001350/2024-09 2026-03-26 58445.54
569 2026-04-07 08270.001350/2024-09 2026-04-14 15163.96
577 2026-05-07 08270.001350/2024-09 2026-05-15 69130.02
568 2026-04-07 08270.001350/2024-09 2026-04-14 59847.51
590 2026-06-16 08270.001350/2024-09 2026-06-18 15043.12
589 2026-06-10 08270.001350/2024-09 2026-06-18 69859.65
591 2026-06-16 08270.001350/2024-09 2026-06-19 284.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 330953.28 330953.2800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 72955.95 72955.9500
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 28932.12 28932.1200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 23532.12 23532.1200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 32961.24 32961.2400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 58728.6 58728.6000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 69361.68 69361.6800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 154059.96 154059.9600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 113738.04 113738.0400
Material CONJUNTO PARA LIMPEZA 1 155350.01 155350.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.190.733-** AMADEU JOSE HERCULES FURTADO Fiscal Titular
***.234.373-** ROSIANE CORTEZ NOGUEIRA Fiscal Substituto
***.814.693-** REGINA CLAUDIA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.287.853-** DIANA MEDEIROS DE MIRANDA Fiscal Técnico Substituto
***.082.193-** HUMBERTO CLÁUDIO SANTANA VIANA Fiscal Administrativo
***.578.513-** JOSE IATAGAN JUSTINO SALES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo