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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250028 - SMSA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250028 - SMSA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250028 - SMSA/PR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.566.376/0001-32 - GMIESKI & SANTOS LTDA
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Processo
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25023.000106/2022-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS, LAVAGEM E PINTURA EXTERNA, A SER EXECUTADA NO PRÉDIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARANÁ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.782.086,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.782.086,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25023.000106/2022-90
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06/06/2024
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06/03/2025
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1.782.086,44
|
1
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1.782.086,44
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26/09/2026
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00001/2024
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Termo de Encerramento
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06/06/2024
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06/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250028
|
2024NE000026
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.640.191,76
|
0,00
|
0,00
|
1.640.191,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2024NE000027
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
141.894,68
|
0,00
|
0,00
|
141.894,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-09-06
|
89104.32
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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VISITA PRÉVIA RECOMENDÁVEL: AGENDAMENTO COM PAULO
|
1
|
64060.34
|
64060.3400
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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1
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24395.7
|
24395.7000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELA
|
1
|
19269.92
|
19269.9200
|
|
Serviço
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JATEAMENTO
|
1
|
9768.72
|
9768.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
|
1
|
24400
|
24400.0000
|
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Material
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ESQUADRIA
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261
|
6284.2596
|
1640191.7556
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.864.969-**
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WALKER FERREIRA GOMES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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