|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158583 - IFSP BARRETOS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158583 - IFSP BARRETOS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06583/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
90821/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
158583
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.607.429/0001-68 - GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23428.000758/2024-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BARRETOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.217,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.101,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.181,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2024
|
06583/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06583/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.000758/2024-16
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
24.000,00
|
24
|
1.000,00
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BARRETOS, CONFORME ARTIGOS 106 E 107 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
27/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025 REFERENTE AO REAJUSTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DEFINIDO NO CONTRATO Nº 06-583/2024, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES (ICTI/IPEA), RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BARRETOS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E ARTIGO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 5 DE 26/05/2017
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
12.784,80
|
12
|
1.065,40
|
|
06/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BARRETOS, CONFORME ARTIGOS 106 E 107 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
12.784,80
|
12
|
1.065,40
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026 REFERENTE AO REAJUSTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DEFINIDO NO CONTRATO Nº 06-583/2024, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A SOLICITAÇÃO (ICTI), RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BARRETOS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E ARTIGO 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 5 DE 26/05/2017
|
01/07/2024
|
30/06/2027
|
13.217,00
|
12
|
1.101,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158583
|
2025NE000017
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.965,05
|
65,37
|
0,00
|
10.899,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158583
|
2024NE000066
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.841,57
|
1.396,22
|
0,00
|
5.445,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158583
|
2026NE000015
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.667,38
|
3.719,08
|
640,57
|
5.307,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
949
|
2026-08-05
|
23428.000758/2024-16
|
2026-08-07
|
550.70
|
|
876
|
2026-07-14
|
23428.000758/2024-16
|
2026-07-16
|
1495.45
|
|
1007
|
2026-09-03
|
23428.000758/2024-16
|
2026-09-04
|
640.57
|
|
1087
|
2026-10-02
|
23428.000758/2024-16
|
2026-10-05
|
1746.73
|
|
662
|
2024-08-02
|
23428.000758/2024-16
|
2024-08-06
|
1000.00
|
|
666
|
2024-08-14
|
23428.000758/2024-16
|
2024-08-14
|
960.05
|
|
672
|
2024-09-09
|
23428.000758/2024-16
|
2024-09-10
|
914.90
|
|
677
|
2024-10-08
|
23428.000758/2024-16
|
2024-10-09
|
1286.50
|
|
680
|
2024-11-08
|
23428.000758/2024-16
|
2024-11-09
|
1289.95
|
|
757
|
2025-12-01
|
23428.000758/2024-16
|
2025-12-02
|
1566.25
|
|
683
|
2024-12-13
|
23428.000758/2024-16
|
2024-12-13
|
993.95
|
|
692
|
2025-02-10
|
23428.000758/2024-16
|
2025-02-11
|
500.00
|
|
693
|
2025-02-10
|
23428.000758/2024-16
|
2025-02-11
|
500.00
|
|
706
|
2025-05-07
|
23428.000758/2024-16
|
2025-05-08
|
1073.90
|
|
699
|
2025-03-06
|
23428.000758/2024-16
|
2025-03-11
|
500.00
|
|
714
|
2025-06-02
|
23428.000758/2024-16
|
2025-06-03
|
866.35
|
|
703
|
2025-04-09
|
23428.000758/2024-16
|
2025-04-09
|
1360.95
|
|
720
|
2025-07-08
|
23428.000758/2024-16
|
2025-07-10
|
1861.85
|
|
725
|
2025-08-04
|
23428.000758/2024-16
|
2025-08-05
|
500.00
|
|
730
|
2025-09-09
|
23428.000758/2024-16
|
2025-09-10
|
1128.10
|
|
736
|
2025-10-02
|
23428.000758/2024-16
|
2025-10-06
|
2647.20
|
|
747
|
2025-11-04
|
23428.000758/2024-16
|
2025-11-05
|
1357.55
|
|
790
|
2026-02-04
|
23428.000758/2024-16
|
2026-02-05
|
500.00
|
|
803
|
2026-05-04
|
23428.000758/2024-16
|
2026-05-05
|
1538.55
|
|
789
|
2026-01-27
|
23428.000758/2024-16
|
2026-01-29
|
1066.25
|
|
794
|
2026-03-03
|
23428.000758/2024-16
|
2026-03-04
|
500.00
|
|
787
|
2026-01-27
|
23428.000758/2024-16
|
2026-01-29
|
500.00
|
|
799
|
2026-04-02
|
23428.000758/2024-16
|
2026-04-02
|
932.70
|
|
807
|
2026-06-03
|
23428.000758/2024-16
|
2026-06-08
|
855.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
240000
|
0.05507083333
|
13217.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.068-**
|
VINICIUS RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.536.638-**
|
MURILO MENEZES DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.246.888-**
|
TIAGO AUGUSTO NOGUEIRA ESPANHOL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.151.118-**
|
TIAGO MARTINUSSI GIL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.078.648-**
|
RAFAEL DE ABREU MESSINETI
|
Gestor
|
|
***.221.578-**
|
CAROLINA LEAO DE FREITAS GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.284.068-**
|
VINICIUS RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.151.118-**
|
TIAGO MARTINUSSI GIL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.246.888-**
|
TIAGO AUGUSTO NOGUEIRA ESPANHOL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.536.638-**
|
MURILO MENEZES DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.328.588-**
|
FERNANDO CESAR VIGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.078.648-**
|
RAFAEL DE ABREU MESSINETI
|
Gestor
|
|
***.221.578-**
|
CAROLINA LEAO DE FREITAS GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
