Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160072 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
160148 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP
160186 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
160528 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX
160062 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
160086 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO
160059 BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL
160060 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA
160053 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
160052 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
160057 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
160055 16 BATALHAO LOGISTICO
160058 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160088 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA
160064 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
160056 2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.471.164/0001-90 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASIL
Processo 64274.002174/2024-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 385.030,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 385.030,99
Valor Acumulado R$ 385.030,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.002174/2024-55 23/04/2024 31/12/2024 385.030,99 1 385.030,99
17/10/2026 00010/2024 Termo de Encerramento 23/04/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160148 2024NE000551 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.763,00 0,00 0,00 3.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160053 2024NE000268 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.491,00 0,00 0,00 3.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000552 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 898,50 395,34 0,00 503,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160072 2024NE000437 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.581,15 4.781,50 0,00 2.799,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160086 2024NE430075 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.144,50 1.162,39 209,90 1.772,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160058 2024NE000367 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.427,05 1.429,96 357,60 639,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160055 2024NE000561 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.420,80 5.420,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160064 2024NE000144 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.869,40 0,00 0,00 1.869,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160064 2024NE000160 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.833,34 8.356,54 0,00 476,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160053 2024NE000407 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160059 2024NE000486 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.998,58 2.998,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160059 2024NE000485 E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.497,58 2.497,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160059 2024NE000493 FAOPPREIGPM - PRE-PREPARO IGPM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.998,58 2.998,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160064 2024NE000193 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 834,40 834,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160059 2024NE000494 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.493,98 2.493,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160058 2024NE000479 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.380,46 1.380,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160186 2024NE000185 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.828,75 26.750,55 0,00 9.078,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160086 2024NE430063 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.117,40 107,85 0,00 3.009,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160062 2024NE000403 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.833,25 0,00 32,86 2.800,39 0,00 0,00 0,00 0,00
160055 2024NE000323 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.420,00 0,00 0,00 5.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160088 2024NE000076 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.885,70 0,00 2,13 8.883,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160056 2024NE000234 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.024,00 1.764,16 0,00 1.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160060 2024NE000413 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.859,47 9.859,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 4475 17.97 80415.7500
Material CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, MATÉRIA-PRIMA:ALHO, ASPECTO FÍSICO:EM CABEÇA, TIPO:ROSA, APLICAÇÃO:INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 8000 23.84 190720.0000
Material CONDIMENTO 2712 6.88 18658.5600
Material CONDIMENTO 2880 7.55 21744.0000
Material CONDIMENTO 1468 16.11 23649.4800
Material FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO 3894 12.8 49843.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.024.211-** ROGERIO RODRIGUES PAIVA CORREIA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO 1.94 MB 06/06/2024 13:28:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo