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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00216/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00526/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAFB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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49.475.833/0017-65 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
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Processo
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25000.164300/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE NORETISTERONA 0,35 MG, EM BLISTER CALENDÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2024
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|
Vig. Fim
|
06/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.432.593,45
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.108.148,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
|
00216/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.164300/2023-41
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06/06/2024
|
06/06/2025
|
8.432.593,45
|
4
|
2.108.148,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000404
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.791.957,22
|
50.334,60
|
8.839,97
|
3.732.782,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
846446
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2026-08-31
|
52166.08
|
|
846447
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-01-09
|
28695.22
|
|
846453
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-01-09
|
9672.69
|
|
846455
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-01-09
|
3035.91
|
|
846466
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-01-09
|
86864.83
|
|
795966
|
2024-06-18
|
25000.164300/2023-41
|
2025-02-14
|
7186.22
|
|
846454
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-02-14
|
40388.75
|
|
916193
|
2025-01-23
|
25000.164300/2023-41
|
2025-02-13
|
418728.64
|
|
916191
|
2025-01-23
|
25000.164300/2023-41
|
2025-02-27
|
416543.28
|
|
916192
|
2025-01-23
|
25000.164300/2023-41
|
2025-02-27
|
419905.13
|
|
916190
|
2025-01-23
|
25000.164300/2023-41
|
2025-03-17
|
418120.23
|
|
916189
|
2025-01-23
|
25000.164300/2023-41
|
2025-03-17
|
434851.86
|
|
941154
|
2025-03-24
|
25000.164300/2023-41
|
2025-04-22
|
435298.86
|
|
941155
|
2025-03-24
|
25000.164300/2023-41
|
2025-05-20
|
423996.47
|
|
941156
|
2025-03-24
|
25000.164300/2023-41
|
2025-05-20
|
417359.70
|
|
941157
|
2025-03-24
|
25000.164300/2023-41
|
2025-05-20
|
414128.21
|
|
941271
|
2025-03-25
|
25000.164300/2023-41
|
2025-05-20
|
417362.79
|
|
806665
|
2024-06-25
|
25000.164300/2023-41
|
2025-06-23
|
55689.35
|
|
846460
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-06-23
|
50908.88
|
|
846469
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-06-23
|
17551.15
|
|
846461
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-06-23
|
3725.04
|
|
846467
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2025-10-10
|
10513.93
|
|
795965
|
2024-06-18
|
25000.164300/2023-41
|
2025-10-20
|
1725.94
|
|
846452
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2026-06-10
|
76363.32
|
|
795962
|
2024-06-18
|
25000.164300/2023-41
|
2026-06-30
|
11898.40
|
|
846448
|
2024-08-29
|
25000.164300/2023-41
|
2026-06-30
|
18289.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-29
|
421629.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NORETISTERONA
|
2716511
|
3.1042
|
8432593.4462
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
