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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23372.000804/2018-13
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO -...
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Vig. Início
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15/01/2019
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.356,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.356,55
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Valor Acumulado
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R$ 1.150.926,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2018
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00026/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000804/2018-13
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15/01/2019
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15/01/2021
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1.134.684,10
|
1
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1.134.684,10
|
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15/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 26/2018
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15/01/2021
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15/01/2023
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16.242,30
|
1
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16.242,30
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13/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO e REAJUSTE do contrato nº 26/2018, firmado entre as partes acima qualificadas em 12/12/2018, nos termos previstos em suas cláusulas segunda e sexta, na forma do artigo 57, inciso II, e artigo 65, §8º, da Lei nº 8.666/93.
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15/01/2023
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15/01/2024
|
18.356,55
|
1
|
18.356,55
|
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15/01/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/01/2024 E TÉRMINO EM 15/01/2025.
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15/01/2024
|
15/01/2025
|
18.356,55
|
1
|
18.356,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2024NE000063
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
460,57
|
422,63
|
0,00
|
37,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2018NE800388
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2019NE800125
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2021NE000038
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.405,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.810,62
|
1.405,31
|
1.405,31
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/12/21003524-8
|
2024-12-02
|
23372.000212/2020-16
|
2025-02-21
|
5.55
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
195299.9677
|
0.0002
|
39.0600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
89279.9897
|
0.0373
|
3330.1436
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
53235
|
0.0497
|
2645.7795
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
127705.9674
|
0.0002
|
25.5412
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
50219.9992
|
0.0619
|
3108.6180
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
39059.9866
|
0.0992
|
3874.7507
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
1182.9956
|
0.4405
|
521.1096
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
1183
|
0.5273
|
623.7959
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
225
|
0.7131
|
160.4475
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
199
|
0.5521
|
109.8679
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
2368.9968
|
0.614
|
1454.5640
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
2369
|
0.8496
|
2012.7024
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
447
|
0.5521
|
246.7887
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
395
|
0.5149
|
203.3855
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.401-**
|
DANIEL ROSA CANEDO
|
Gestor
|
|
***.282.491-**
|
ALEX MENDES MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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