|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90204/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90204/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
|
|
Processo
|
23309.000012/2024-51
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), NÃO RESIDENTE (EQUIPE EVENTUAL – SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS E INSUMOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SERTÃOZINHO DO IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 90204/...
|
|
Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 323.146,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.928,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 628.903,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
90204/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90204/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000012/2024-51
|
03/06/2024
|
02/06/2026
|
631.491,23
|
27
|
25.037,77
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 90204/2024, CELEBRADO EM 03/06/2024, TEM COMO OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO EM RAZÃO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 14.973/24 E NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 124, II, D, DA LEI. 14.133/21.
|
20/05/2025
|
02/06/2025
|
294.783,60
|
12
|
24.565,30
|
|
12/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 90204/2024 CELEBRADO EM 03/06/2024, TEM POR
OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.002310.2024-85
|
03/06/2025
|
02/06/2026
|
303.953,28
|
12
|
25.329,44
|
|
15/10/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
2º APOSTILAMENTO: REPACTUAÇÃO 2025 - ENGELINK LTDA- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EVENTUAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO N. 90204/2024.
|
20/05/2025
|
02/06/2025
|
316.711,20
|
12
|
26.392,60
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 03/06/2026 ATÉ 03/06/2027.
|
03/06/2026
|
03/06/2027
|
320.541,71
|
12
|
26.711,81
|
|
17/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147,DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/10/2026
|
03/06/2027
|
323.146,72
|
12
|
26.928,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2026NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.731,16
|
24.690,46
|
0,00
|
17.040,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2026NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.462,82
|
52.852,08
|
1.121,36
|
135.489,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2026NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.179,26
|
30.569,93
|
154,78
|
2.454,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2024NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.150,00
|
24.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2024NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.600,00
|
13.633,34
|
0,00
|
13.966,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2024NE000031
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.488,09
|
14.498,35
|
1.600,06
|
87.389,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.835,13
|
0,00
|
6.975,67
|
22.859,46
|
3.164,87
|
0,00
|
0,00
|
3.164,87
|
|
158331
|
2025NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.919,08
|
19.090,98
|
20.452,95
|
198.375,15
|
19.090,98
|
0,00
|
0,00
|
24.220,60
|
|
158331
|
2025NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.266,62
|
3.716,07
|
160,56
|
27.389,99
|
4.449,45
|
0,00
|
0,00
|
4.610,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2026-07-09
|
23309.001369.2026-18
|
2026-07-14
|
12838.52
|
|
222
|
2026-08-11
|
23309.001552.2026-13
|
2026-08-12
|
30395.58
|
|
223
|
2026-08-11
|
23309.001554.2026-11
|
2026-08-12
|
299.46
|
|
257
|
2026-09-17
|
23309.001865.2026-71
|
2026-09-21
|
1637.88
|
|
258
|
2026-09-17
|
23309.001866.2026-16
|
2026-09-21
|
19168.57
|
|
6555
|
2025-01-16
|
23309.000112/2025-68
|
2025-01-21
|
19553.22
|
|
6615
|
2025-02-20
|
23309.000337/2025-14
|
2025-02-21
|
3515.40
|
|
6614
|
2025-02-20
|
23309.000338/2025-69
|
2025-02-21
|
18743.58
|
|
6636
|
2025-03-11
|
23309.000452/2025-99
|
2025-03-12
|
4715.68
|
|
6667
|
2025-03-27
|
23309.000600/2025-75
|
2025-03-28
|
18539.88
|
|
6669
|
2025-03-27
|
23309.000608/2025-31
|
2025-03-28
|
26470.25
|
|
6682
|
2025-04-08
|
23309.000745/2025-76
|
2025-04-08
|
16451.94
|
|
6732
|
2025-05-14
|
23309.001022/2025-94
|
2025-05-14
|
7921.97
|
|
6731
|
2025-05-14
|
23309.001023/2025-39
|
2025-05-14
|
31526.58
|
|
6767
|
2025-06-09
|
23309.001196/2025-57
|
2025-06-09
|
16910.11
|
|
6768
|
2025-06-09
|
23309.001199/2025-91
|
2025-06-09
|
4675.30
|
|
6804
|
2025-07-02
|
23309.001471/2025-32
|
2025-07-03
|
6298.50
|
|
6835
|
2025-07-22
|
23309.001584/2025-38
|
2025-07-22
|
18557.16
|
|
6858
|
2025-08-12
|
23309.001696/2025-99
|
2025-08-12
|
18690.09
|
|
6859
|
2025-08-12
|
23309.001697/2025-33
|
2025-08-12
|
611.15
|
|
6920
|
2025-09-24
|
23309.002120/2025-49
|
2025-09-24
|
22458.69
|
|
6956
|
2025-10-24
|
23309.002343/2025-14
|
2025-10-24
|
5500.23
|
|
6957
|
2025-10-24
|
23309.002344/2025-51
|
2025-10-24
|
33045.67
|
|
6995
|
2025-11-19
|
23309.002488/2025-15
|
2025-11-19
|
1699.00
|
|
6994
|
2025-11-19
|
23309.002490/2025-86
|
2025-11-19
|
21867.51
|
|
6981
|
2025-11-12
|
23309.002429/2025-39
|
2025-11-12
|
5073.67
|
|
92
|
2026-03-25
|
23309.000519/2026-76
|
2026-03-25
|
19757.53
|
|
7038
|
2025-12-15
|
23309.002668/2025-99
|
2025-12-15
|
25669.89
|
|
22
|
2026-01-20
|
23309.000066/2026-88
|
2026-01-21
|
19836.29
|
|
76
|
2026-03-10
|
23309.000385/2026-93
|
2026-03-11
|
733.38
|
|
75
|
2026-03-10
|
23309.000374/2026-11
|
2026-03-11
|
18694.22
|
|
117
|
2026-04-15
|
23309.000012/2024-51
|
2026-04-16
|
20734.27
|
|
140
|
2026-05-12
|
23309.000973.2026-27
|
2026-05-12
|
4388.06
|
|
139
|
2026-05-12
|
23309.000972.2026-82
|
2026-05-12
|
19090.82
|
|
174
|
2026-06-11
|
23309.000012/2024-51
|
2026-06-12
|
15391.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
3500
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
19428.8932
|
233146.7184
|
|
Material
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
4000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
