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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00302/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50608.000206/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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05/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.380,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.380,80
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Valor Acumulado
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R$ 92.380,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2024
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00302/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00302/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000206/2024-54
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05/06/2024
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05/06/2025
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92.380,80
|
1
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92.380,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2024NE000054
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393025
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2024NE000055
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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92.369,25
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27.346,62
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159,69
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64.862,94
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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49098599
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2025-02-03
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50608.000206/2024-54
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2025-02-07
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10394.47
|
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4882940
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2025-01-02
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50608.000206/2024-54
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2025-01-13
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11711.12
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49320604
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2025-03-05
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50608.000206/2024-54
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2025-03-14
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1757.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1400
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0.0001
|
0.1400
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Material
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GASOLINA
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95999.85
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0.9623
|
92380.6557
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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