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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.330.093/0001-60 - F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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Processo
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60585.000567/2023-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA-MD, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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06/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.992,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.992,12
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Valor Acumulado
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R$ 11.992,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000567/2023-89
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06/06/2024
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06/06/2025
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11.992,12
|
1
|
11.992,12
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15/10/2026
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00012/2024
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Termo de Encerramento
|
|
06/06/2024
|
06/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2024NE000703
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.662,12
|
0,00
|
0,00
|
11.662,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
200
|
3.3
|
660.0000
|
|
Material
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PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
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GUARDA-CHUVA
|
4
|
63
|
252.0000
|
|
Material
|
BULE
|
6
|
56.62
|
339.7200
|
|
Material
|
TAÇA
|
4
|
88
|
352.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
24
|
52
|
1248.0000
|
|
Material
|
LACRE SEGURANÇA
|
20
|
37
|
740.0000
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
|
5
|
381
|
1905.0000
|
|
Material
|
IMÃ
|
2
|
97
|
194.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
25
|
41
|
1025.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
6
|
43
|
258.0000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
35
|
98
|
3430.0000
|
|
Material
|
MOP ÚMIDO
|
1
|
82
|
82.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
61
|
183.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
2
|
135
|
270.0000
|
|
Material
|
PROTETOR FONE
|
10
|
13.74
|
137.4000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE MICROFONE
|
4
|
79
|
316.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.076.004-**
|
MARCOS LUIS COSTA HONORATO
|
Gestor
|
|
***.206.527-**
|
WAGNER DE SOUZA COUTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.206.527-**
|
WAGNER DE SOUZA COUTINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.004-**
|
MARCOS LUIS COSTA HONORATO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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