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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193118 - IBAMA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193118 - IBAMA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193118 - IBAMA/PR
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES
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Processo
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02017.000390/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA, 200 MPBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE TÉCNICA DE LONDRINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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05/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.420,72
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 267,53
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Valor Acumulado
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R$ 6.526,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000390/2024-40
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05/06/2024
|
05/06/2026
|
5.829,60
|
24
|
242,90
|
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12/08/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLÁUSILA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ R$ 3.643,43 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2025 A 05/06/2026, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 24188899/2025-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI Nº 24188899) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI Nº 24217022).
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05/06/2024
|
05/06/2026
|
6.210,96
|
24
|
258,79
|
|
12/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, O CONTRATO Nº 01/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 200 (DUZENTOS) MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM LONDRINA/PR.
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05/06/2026
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05/06/2028
|
6.210,96
|
24
|
258,79
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2026, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.766,40 (TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2026 A 05/06/2027, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 27690792/2026-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI 27690792) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI 27776847).
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05/06/2024
|
05/06/2028
|
6.420,72
|
24
|
267,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2025NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.853,12
|
437,70
|
22,83
|
2.392,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2024NE000062
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.700,30
|
323,87
|
22,92
|
1.353,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000060
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
242,90
|
0,00
|
0,00
|
242,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000020
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.750,26
|
1.230,85
|
0,00
|
1.519,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000045
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
483,74
|
0,00
|
0,00
|
483,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
445187
|
2026-07-04
|
02291.000094/2026-61
|
2026-07-10
|
258.79
|
|
491487
|
2026-08-05
|
02291.000122/2026-41
|
2026-08-13
|
257.34
|
|
535916
|
2026-09-04
|
02291.000141/2026-77
|
2026-09-17
|
258.79
|
|
579344
|
2026-10-04
|
02291.000162/2026-92
|
2026-10-14
|
258.79
|
|
2495687
|
2025-01-03
|
02291.000006/2025-41
|
2025-01-15
|
242.90
|
|
2545925
|
2025-02-03
|
02291.000022/2025-33
|
2025-02-06
|
242.90
|
|
2569393
|
2025-03-03
|
02291.000041/2025-60
|
2025-03-07
|
242.90
|
|
2586126
|
2025-04-03
|
02291.000058/2025-17
|
2025-04-08
|
242.90
|
|
2601241
|
2025-05-03
|
02291.000076/2025-07
|
2025-05-05
|
242.90
|
|
2613955
|
2025-06-03
|
02291.000104/2025-88
|
2025-06-12
|
242.90
|
|
2625376
|
2025-07-03
|
02291.000109/2025-19
|
2025-07-09
|
242.90
|
|
2635431
|
2025-08-03
|
02291.000136/2025-83
|
2025-08-13
|
242.90
|
|
2644585
|
2025-09-03
|
02291.000156/2025-54
|
2025-09-18
|
232.11
|
|
2967
|
2025-11-05
|
02291.000200/2025-26
|
2025-11-13
|
242.90
|
|
2652986
|
2025-10-03
|
02291.000174/2025-36
|
2025-10-09
|
242.90
|
|
55420
|
2025-12-05
|
02291.000299/2025-66
|
2025-12-11
|
240.11
|
|
113004
|
2026-01-04
|
02291.000299/2025-66
|
2026-01-22
|
321.81
|
|
163852
|
2026-02-05
|
02291.000014/2026-78
|
2026-02-19
|
240.74
|
|
228282
|
2026-03-04
|
02291.000034/2026-49
|
2026-03-11
|
242.90
|
|
298256
|
2026-04-04
|
02291.000046/2026-73
|
2026-04-08
|
242.90
|
|
350633
|
2026-05-05
|
02291.000061/2026-11
|
2026-05-15
|
242.90
|
|
398283
|
2026-06-05
|
02291.000076/2026-80
|
2026-06-10
|
258.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
267.53
|
6420.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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