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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193118 - IBAMA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193118 - IBAMA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193118 - IBAMA/PR
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.649.511/0001-84 - LIGGA SERVICOS EM TELECOM S.A.
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Processo
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02017.000390/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 400 (DUZENTOS) MBPS SEM FRANQUIA DE DADOS, COM ASSINATURA BÁSICA MENSAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA IBAMA-PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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|
Vig. Fim
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05/06/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.251,76
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 385,49
|
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Valor Acumulado
|
R$ 17.884,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000390/2024-40
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05/06/2024
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05/06/2026
|
8.400,00
|
24
|
350,00
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12/08/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLÁUSILA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.249,90 (CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2025 A 05/06/2026, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 24188899/2025-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI Nº 24188899) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI Nº 24217022).
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05/06/2024
|
05/06/2026
|
8.949,36
|
24
|
372,89
|
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR O ITEM 1.1 DO CONTRATO Nº 02/2024, NO QUE SE REFERE A LOCALIDADE ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS, ONDE SE LÊ: "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE TÉCNICA DE LONDRINA, LEIA-SE: " DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ (SUPES/PR)", BEM COMO PRORROGÁ-LO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 400 (DUZENTOS) MBPS PARA ATENDER AA NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ (SUPES/PR).
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05/06/2026
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05/06/2028
|
8.949,36
|
24
|
372,89
|
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02/07/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2026, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.427,04 (CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2026 A 05/06/2027, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 27690792/2026-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI 27690792) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI 27776847).
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05/06/2024
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05/06/2028
|
9.251,76
|
24
|
385,49
|
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31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 02/2024 DECORRENTE DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA PROMOVIDA NO ÂMBITO DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A, MEDIANTE CESSÃO INTEGRAL DA POSIÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DA EMPRESA LIGGA SERVIÇOS EM TELECOM S.A., INSCRITA NO CNPJ Nº 65.649.511/0001-84, QUE PASSA A FIGURAR COMO CONTRATADA, ASSUMINDO TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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31/08/2026
|
05/06/2028
|
9.251,76
|
24
|
385,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2024NE000063
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.450,00
|
449,94
|
33,83
|
1.966,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000018
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.146,71
|
586,59
|
35,24
|
3.524,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000061
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
367,72
|
0,00
|
0,00
|
367,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000091
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.027,45
|
1.654,22
|
0,00
|
373,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000021
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.087,02
|
137,80
|
0,00
|
1.949,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000046
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
757,53
|
0,00
|
0,00
|
757,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2484595
|
2026-07-31
|
02017.002602/2026-95
|
2026-08-05
|
445.06
|
|
2484760
|
2026-08-21
|
02017.003086/2026-16
|
2026-08-31
|
372.89
|
|
6308856
|
2026-09-07
|
02017.003334/2026-29
|
2026-09-23
|
0.34
|
|
866021
|
2026-09-05
|
02017.003312/2026-69
|
2026-09-22
|
372.89
|
|
35356784
|
2025-03-01
|
02017.000855/2025-43
|
2025-03-13
|
350.00
|
|
34905872
|
2025-01-02
|
02017.000012/2025-47
|
2025-01-10
|
350.00
|
|
35134170
|
2025-02-01
|
02017.000390/2024-40
|
2025-02-06
|
358.14
|
|
35570884
|
2025-04-01
|
02017.001295/2025-44
|
2025-04-14
|
350.00
|
|
35784851
|
2025-05-01
|
02017.001766/2025-14
|
2025-05-29
|
350.00
|
|
35986728
|
2025-06-01
|
02017.002254/2025-75
|
2025-06-18
|
358.64
|
|
36113648
|
2025-07-01
|
02017.002542/2025-20
|
2025-07-10
|
367.72
|
|
36181779
|
2025-08-01
|
02017.002793/2025-12
|
2025-08-12
|
356.47
|
|
36228504
|
2025-09-01
|
02017.003140/2025-42
|
2025-09-05
|
357.26
|
|
36264957
|
2025-10-01
|
02017.003605/2025-65
|
2025-10-10
|
356.72
|
|
36300918
|
2025-11-01
|
02017.004065/2025-37
|
2025-11-10
|
350.00
|
|
36331368
|
2025-12-08
|
02017.004526/2025-71
|
2025-12-11
|
372.89
|
|
1149909
|
2026-01-04
|
02017.000037/2026-21
|
2026-01-15
|
486.59
|
|
1410683
|
2026-02-01
|
02017.000317/2026-30
|
2026-02-11
|
372.89
|
|
1675546
|
2026-03-01
|
02017.000712/2026-12
|
2026-03-16
|
372.89
|
|
3506122
|
2026-03-01
|
02017.000390/2024-40
|
2026-03-16
|
11.75
|
|
1948129
|
2026-04-01
|
02017.001121/2026-62
|
2026-04-09
|
372.89
|
|
3917438
|
2026-04-01
|
02017.001121/2026-62
|
2026-04-09
|
9.23
|
|
4305153
|
2026-05-01
|
02017.001444/2026-56
|
2026-05-14
|
2.81
|
|
2216467
|
2026-05-01
|
02017.001444/2026-56
|
2026-05-14
|
372.89
|
|
4633388
|
2026-06-10
|
02017.001864/2026-32
|
2026-06-12
|
0.56
|
|
2439452
|
2026-06-04
|
02017.001864/2026-32
|
2026-06-12
|
372.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
385.49
|
9251.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
