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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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59000.002072/2019-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2019
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|
Vig. Fim
|
07/01/2024
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 149.299,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.441,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.966.167,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2018
|
00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05110.002466/2016-91
|
07/01/2019
|
06/01/2021
|
27.454.934,56
|
1
|
27.454.934,56
|
|
21/03/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
|
NÚMERO APOSTILAMENTO: 00001/2019.
SUB-ROGAÇÃO, POIS NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES (SEI 1174211).
VALOR ATUAL: R$ 235.175,52
|
07/01/2019
|
06/01/2021
|
235.175,52
|
1
|
235.175,52
|
|
01/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
Reajuste no valor de R$ 252.884,24 ITS:7,53% (SEI 2909765).
|
07/01/2019
|
06/01/2021
|
252.884,24
|
12
|
21.073,68
|
|
31/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
07/01/2021
|
06/01/2022
|
252.884,23
|
12
|
21.073,69
|
|
06/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO : A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL; B) A RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 1º TERMO ADITIVO; E C) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
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07/01/2022
|
07/01/2023
|
149.290,21
|
12
|
12.440,85
|
|
08/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2018, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A SUBSTITUIR A PRESENTE AVENÇA, COM CONSEQUENTE ASSINATURA CONTRATUAL, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
08/01/2023
|
07/01/2024
|
149.299,10
|
12
|
12.441,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2021NE000278
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.398,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
122.172,10
|
0,00
|
1.309,71
|
58.463,94
|
|
530001
|
2023NE000189
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.337,55
|
84.416,51
|
0,00
|
18.921,04
|
84.416,51
|
82.612,74
|
82.612,74
|
1.803,77
|
|
530001
|
2023NE000190
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.952,66
|
45.952,66
|
0,00
|
0,00
|
45.952,66
|
45.952,66
|
45.952,66
|
0,00
|
|
530001
|
2020NE800514
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.045,03
|
38.227,81
|
0,00
|
22.817,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800202
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE000257
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.931,31
|
0,00
|
2.224,52
|
15.215,58
|
4.491,21
|
0,00
|
0,00
|
6.715,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-04-06
|
2351.76
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-06
|
2528.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
480.0001
|
37.3264
|
17916.6757
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
480
|
67.3019
|
32304.9120
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
70000
|
0.1016
|
7112.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
5278
|
0.6982
|
3685.0996
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
1056
|
0.6982
|
737.2992
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
3168
|
0.6982
|
2211.8976
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
96500
|
0.0508
|
4902.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
360
|
8.8365
|
3181.1400
|
|
Serviço
|
MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS)
|
600
|
0.0001
|
0.0600
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
1800
|
0.076
|
136.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
81500
|
0.0508
|
4140.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
94200
|
0.0508
|
4785.3600
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
960
|
24.6304
|
23645.1840
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
480
|
37.3259
|
17916.4320
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
360
|
29.074
|
10466.6400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
60000
|
0.0508
|
3048.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
60000
|
0.1016
|
6096.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
80000
|
0.0508
|
4064.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
4224
|
0.6982
|
2949.1968
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.401-**
|
THAÍS ALVES MADEIRA BASTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.089.646-**
|
JORGE TOUFIC ARBEX
|
Gestor Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.111-**
|
ELVYS CASTRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.070.821-**
|
PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.889.441-**
|
GILSON ANDRADE DO COUTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.089.646-**
|
JORGE TOUFIC ARBEX
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.825.111-**
|
ELVYS CASTRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.796.211-**
|
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.668.641-**
|
MARLY FELIX DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.773.031-**
|
RENATO POPOV DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.801.013-**
|
HENRIQUE SILVA CAMPOS JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.535.466-**
|
IGOR BOTELHO PINHEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.109.528-**
|
CAIO MANOEL DE OLIVEIRA FABIANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.535.466-**
|
IGOR BOTELHO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
