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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60585.000567/2023-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA-MD, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.636,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.636,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.636,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000567/2023-89
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21/05/2024
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21/05/2025
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40.636,00
|
1
|
40.636,00
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17/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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21/05/2024
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21/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2024NE001322
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.475,00
|
1.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000692
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.135,00
|
0,00
|
0,00
|
27.135,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14738
|
2025-01-27
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60585.000567/2023-89
|
2025-01-30
|
1475.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1000
|
2.1
|
2100.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
4800
|
5
|
24000.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
3800
|
1.95
|
7410.0000
|
|
Material
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PRATO
|
100
|
0.74
|
74.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
60
|
67.2
|
4032.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
600
|
2.25
|
1350.0000
|
|
Material
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LUVA BORRACHA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.004-**
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MARCOS LUIS COSTA HONORATO
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Gestor
|
|
***.206.527-**
|
WAGNER DE SOUZA COUTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.206.527-**
|
WAGNER DE SOUZA COUTINHO
|
Fiscal Técnico
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***.076.004-**
|
MARCOS LUIS COSTA HONORATO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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