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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193118 - IBAMA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193118 - IBAMA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193118 - IBAMA/PR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.798.740/0007-15 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
02017.000390/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDE SUAS UNIDADES TÉCNICAS EM FOZ DO IGUAÇU, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
|
29/05/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 26.009,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.083,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 27.180,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000390/2024-40
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29/05/2024
|
29/05/2026
|
23.614,80
|
24
|
983,95
|
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12/08/2025
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00005/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLÁUSILA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 14.517,58 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS, E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2025 A 29/05/2026, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 24188899/2025-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI Nº 24188899) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI Nº 24217022).
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29/05/2024
|
29/05/2026
|
25.159,20
|
24
|
1.048,30
|
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08/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, O CONTRATO Nº 03/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 400 (QUATROCENTOS) E 200 (DUZENTOS) MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, RESPECTIVAMENTE, DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PR EM CURITIBA, BEM COMO DE SUAS UNIDADES TÉCNICAS EM FOZ DO IGUAÇU, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA.
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29/05/2026
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29/05/2028
|
25.159,20
|
24
|
1.048,30
|
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02/07/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2026, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 15.004,44 (QUINZE MIL E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2026 A 29/05/2027, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NO DESPACHO Nº 27690792/2026-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (SEI 27690792) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI 27776847).
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29/05/2024
|
29/05/2028
|
26.009,52
|
24
|
1.083,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2024NE000061
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.040,49
|
983,95
|
92,98
|
4.963,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000016
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.672,86
|
1.467,93
|
315,01
|
10.889,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000046
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
983,95
|
0,00
|
0,00
|
983,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000019
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.548,18
|
5.187,52
|
204,80
|
6.155,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000044
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.096,60
|
0,00
|
0,00
|
2.096,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336046
|
2026-07-15
|
02017.002434/2026-38
|
2026-07-27
|
1048.30
|
|
412833
|
2026-09-17
|
02017.003514/2026-19
|
2026-10-06
|
1083.73
|
|
413197
|
2026-10-02
|
02017.003570/2026-45
|
2026-10-14
|
1083.73
|
|
367822
|
2026-08-11
|
02017.003512/2026-11
|
2026-10-06
|
1083.73
|
|
289151
|
2026-06-24
|
02017.002187/2026-70
|
2026-06-30
|
1048.30
|
|
978262
|
2025-01-03
|
02017.000047/2025-86
|
2025-01-10
|
983.95
|
|
1003856
|
2025-02-02
|
02017.000564/2025-55
|
2025-02-17
|
983.95
|
|
1050836
|
2025-03-02
|
02017.000837/2025-61
|
2025-03-14
|
983.95
|
|
1069299
|
2025-04-02
|
02017.001424/2025-02
|
2025-04-11
|
983.95
|
|
001102205
|
2025-05-02
|
02017.001890/2025-80
|
2025-05-28
|
983.95
|
|
001128120
|
2025-06-02
|
02017.002255/2025-10
|
2025-06-23
|
983.95
|
|
001158337
|
2025-07-02
|
02017.002605/2025-48
|
2025-07-25
|
983.95
|
|
001184575
|
2025-08-01
|
02017.002878/2025-92
|
2025-08-18
|
983.95
|
|
001210896
|
2025-09-01
|
02017.003329/2025-35
|
2025-09-23
|
983.95
|
|
001237041
|
2025-10-01
|
02017.003681/2025-71
|
2025-10-22
|
983.95
|
|
785
|
2025-11-14
|
02017.004301/2025-15
|
2025-11-24
|
1048.30
|
|
1085
|
2025-11-26
|
02017.000390/2024-40
|
2025-12-10
|
1236.73
|
|
27698
|
2025-12-11
|
02017.004553/2025-44
|
2025-12-12
|
1048.30
|
|
54459
|
2026-01-16
|
02017.000153/2026-41
|
2026-01-22
|
131.20
|
|
132831
|
2026-03-10
|
02017.000709/2026-07
|
2026-03-18
|
1048.30
|
|
132830
|
2026-03-10
|
02017.000704/2026-76
|
2026-03-18
|
1048.30
|
|
233718
|
2026-05-24
|
02017.001727/2026-06
|
2026-06-02
|
1048.30
|
|
232728
|
2026-05-25
|
02017.001713/2026-84
|
2026-06-01
|
1048.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
220.28
|
5286.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
422.89
|
10149.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
220.28
|
5286.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
220.28
|
5286.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
