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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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35014.156430/2024-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 31/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 31/05/2025.
O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 118.660,00 (CENTO E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2024
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Vig. Fim
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31/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 146.580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.156430/2024-96
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31/05/2024
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31/05/2025
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118.660,00
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1
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118.660,00
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17/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO AO SEU VALOR INICIAL, PARA COMPRA DOS SEGUINTES ITENS, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$ 27.920,00 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS, A SEREM PAGOS CONFORME DEMANDA.
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17/12/2024
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13/05/2025
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27.920,00
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1
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27.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2024NE000494
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EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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27.920,00
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27.920,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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4
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6980
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27920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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