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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.181.242/0003-53 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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00058.016372/2023-97
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 EQUIPAMENTOS HUAWEI OCEANSTORE DORADO5000 V3 COM 212 TB DE CAPACIDADE CADA, QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2024
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|
Vig. Fim
|
07/08/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 464.258,73
|
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Núm. Parcelas
|
13
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.712,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 938.434,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
|
00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.016372/2023-97
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07/06/2024
|
07/07/2025
|
871.520,00
|
26
|
33.520,00
|
|
17/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024 POR MAIS 13 (TREZE) MESES, A PARTIR DE 07/07/2025 ATÉ 07/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/07/2025
|
07/08/2026
|
435.760,00
|
13
|
33.520,00
|
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12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 08/2024 EM R$ 31.713,98 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTE CONCEDIDO, NO PERCENTUAL DE 6,54% (SEIS INTEIROS E CINQUENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI/IPEA ENTRE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025.
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07/06/2024
|
07/08/2026
|
464.258,73
|
13
|
35.712,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2024NE000370
|
2ATDTI22069 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
225.936,00
|
31.520,00
|
6.335,28
|
188.080,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000236
|
2ATDTI22069 - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000247
|
2ATDTI22069 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
418.096,98
|
35.712,21
|
0,00
|
382.384,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2026NE000122
|
2ATDTI22069 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
273.206,62
|
58.933,36
|
0,00
|
214.273,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1492
|
2026-07-13
|
00058.016372/2023-97
|
2026-07-20
|
35712.21
|
|
937
|
2024-11-27
|
00058.016372/2023-97
|
2024-12-09
|
33520.00
|
|
922
|
2024-11-11
|
00058.016372/2023-97
|
2024-11-14
|
33520.00
|
|
901
|
2024-10-16
|
00058.016372/2023-97
|
2024-10-22
|
33520.00
|
|
850
|
2024-09-16
|
00058.016372/2023-97
|
2024-11-07
|
33520.00
|
|
925
|
2024-11-13
|
00058.016372/2023-97
|
2024-11-14
|
26816.00
|
|
956
|
2024-12-10
|
00058.016372/2023-97
|
2024-12-13
|
33520.00
|
|
1021
|
2025-02-11
|
00058.016372/2023-97
|
2025-02-13
|
33520.00
|
|
994
|
2025-01-17
|
00058.110145/2024-38
|
2025-01-23
|
33520.00
|
|
1053
|
2025-03-14
|
00058.016372/2023-97
|
2025-03-21
|
33520.00
|
|
1090
|
2025-04-16
|
00058.016372/2023-97
|
2025-04-28
|
33520.00
|
|
1110
|
2025-05-08
|
00058.016372/2023-97
|
2025-05-13
|
33520.00
|
|
1139
|
2025-06-11
|
00058.016372/2023-97
|
2025-06-13
|
33520.00
|
|
1212
|
2025-08-28
|
00058.016372/2023-97
|
2025-09-04
|
33520.00
|
|
1236
|
2025-09-17
|
00058.016372/2023-97
|
2025-09-23
|
33520.00
|
|
1226
|
2025-09-11
|
00058.016372/2023-97
|
2025-09-16
|
33520.00
|
|
1249
|
2025-10-08
|
00058.016372/2023-97
|
2025-10-20
|
33520.00
|
|
1303
|
2025-12-04
|
00058.016372/2023-97
|
2025-12-04
|
11472.56
|
|
1285
|
2025-11-12
|
00058.016372/2023-97
|
2025-11-18
|
33520.00
|
|
1304
|
2025-12-05
|
00058.016372/2023-97
|
2025-12-09
|
35712.21
|
|
1443
|
2026-05-15
|
00058.016372/2023-97
|
2026-05-19
|
35712.21
|
|
1354
|
2026-01-13
|
00058.016372/2023-97
|
2026-01-19
|
35712.21
|
|
1368
|
2026-02-05
|
00058.016372/2023-97
|
2026-02-09
|
35712.21
|
|
1400
|
2026-03-16
|
00058.016372/2023-97
|
2026-03-18
|
35712.21
|
|
1419
|
2026-04-17
|
00058.016372/2023-97
|
2026-04-23
|
35712.21
|
|
1468
|
2026-06-17
|
00058.016372/2023-97
|
2026-06-22
|
35712.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-07
|
21788.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
13
|
35712.21
|
464258.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.517.137-**
|
JORGE HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.791.064-**
|
MARIA DE FÁTIMA FREITAS G. GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1 |
50.35 KB |
12/11/2025 15:55:23 |
|
1 |
51.62 KB |
18/03/2025 08:41:00 |
|
Originário |
125.43 KB |
26/07/2024 11:44:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
