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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00076/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23147.010686/2023-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
|
28/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.976,52
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 914,71
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.976,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.010686/2023-82
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29/05/2024
|
28/05/2025
|
10.976,52
|
12
|
914,71
|
|
12/02/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 29/05/2025 A 28/05/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 21 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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29/05/2025
|
28/05/2026
|
10.976,52
|
12
|
914,71
|
|
10/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 29/05/2026 A 28/05/2027, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 21 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
29/05/2026
|
28/05/2027
|
10.976,52
|
12
|
914,71
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2024NE000315
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.976,52
|
5.627,48
|
0,00
|
5.349,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2025NE000264
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.178,46
|
914,71
|
0,00
|
6.263,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000093
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.147,10
|
1.829,42
|
0,00
|
7.317,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3141
|
2026-06-19
|
23147.010686/2023-82
|
2026-06-19
|
914.71
|
|
4209
|
2026-08-10
|
23147.010686/2023-82
|
2026-08-24
|
914.71
|
|
3729
|
2026-08-03
|
23147.010686/2023-82
|
2026-08-06
|
914.71
|
|
4688
|
2026-09-04
|
23147.010686/2023-82
|
2026-09-09
|
914.71
|
|
5288
|
2026-10-07
|
23147.010686/2023-82
|
2026-10-08
|
914.71
|
|
1760
|
2025-01-24
|
23147.000127/2025-26
|
2025-01-28
|
914.71
|
|
1409
|
2024-12-04
|
23147.010823/2024-60
|
2024-12-06
|
914.71
|
|
1410
|
2024-12-04
|
23147.010918/2024-83
|
2024-12-06
|
914.71
|
|
2527
|
2025-03-19
|
23147.010686/2023-82
|
2025-03-25
|
914.71
|
|
2150
|
2025-02-19
|
23147.010686/2023-82
|
2025-02-20
|
914.71
|
|
2912
|
2025-04-23
|
23147.010686/2023-82
|
2025-04-24
|
914.71
|
|
3270
|
2025-05-09
|
23147.010686/2023-82
|
2025-05-12
|
914.71
|
|
3727
|
2025-06-13
|
23147.010686/2023-82
|
2025-06-18
|
914.71
|
|
4705
|
2025-08-05
|
23147.010686/2023-82
|
2025-08-07
|
914.71
|
|
5296
|
2025-09-17
|
23147.010686/2023-82
|
2025-09-19
|
914.71
|
|
5299
|
2025-09-17
|
23147.010686/2023-82
|
2025-09-19
|
914.71
|
|
5763
|
2025-10-07
|
23147.010686/2023-82
|
2025-10-08
|
914.71
|
|
6329
|
2025-11-06
|
23147.010686/2023-82
|
2025-11-11
|
914.71
|
|
6937
|
2025-12-16
|
23147.010686/2023-82
|
2026-01-29
|
914.71
|
|
1008
|
2026-02-23
|
23147.010686/2023-82
|
2026-02-26
|
914.71
|
|
1496
|
2026-03-10
|
23147.010686/2023-82
|
2026-03-17
|
914.71
|
|
2572
|
2026-05-06
|
23147.010686/2023-82
|
2026-05-07
|
914.71
|
|
2085
|
2026-04-09
|
23147.010686/2023-82
|
2026-04-09
|
914.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
914.71
|
10976.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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