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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.368.371/0001-19 - DANILO APARECIDO BORELLA
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Processo
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23396.001250/2024-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2024
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Vig. Fim
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07/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.393,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.393,60
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Valor Acumulado
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R$ 293.356,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001250/2024-41
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07/06/2024
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07/06/2025
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143.270,40
|
12
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11.376,00
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26/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA A ZOOTECNIA III DO IFNMG - CAMPUS SALINAS
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08/06/2025
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07/06/2026
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11.939,20
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1
|
11.939,20
|
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 26/03/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 454,40 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E/OU DE 3,8125%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROVANTE - CÁLCULO IPCA RETIFICADO (2558878) E DESPACHO DAP/DG/SAL (2558880)
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07/06/2024
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07/06/2026
|
12.393,60
|
1
|
12.393,60
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/06/2026 ATÉ 07/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/06/2026
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07/06/2027
|
12.393,60
|
1
|
12.393,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2024NE000060
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.376,00
|
9.751,76
|
0,00
|
1.624,24
|
11.650,52
|
1.898,76
|
3.797,52
|
7.853,00
|
|
158377
|
2025NE000056
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.768,54
|
3.541,95
|
0,00
|
3.226,59
|
6.004,41
|
1.788,38
|
1.788,38
|
4.216,03
|
|
158377
|
2026NE000057
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.393,60
|
9.558,04
|
0,00
|
2.835,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32547
|
2026-08-19
|
23396.001250/2024-41
|
2026-08-20
|
1193.92
|
|
29985
|
2025-02-07
|
23396.001250/2024-41
|
2025-02-11
|
1151.82
|
|
30236
|
2025-04-09
|
23396.001250/2024-41
|
2025-04-09
|
5101.43
|
|
30489
|
2025-05-30
|
23396.001250/2024-41
|
2025-06-02
|
1599.75
|
|
30751
|
2025-07-24
|
23396.001250/2024-41
|
2025-07-29
|
817.65
|
|
31023
|
2025-09-23
|
23396.001250/2024-41
|
2025-09-23
|
1081.08
|
|
31024
|
2025-09-23
|
23396.001250/2024-41
|
2025-09-23
|
96.63
|
|
31277
|
2025-11-13
|
23396.001250/2024-41
|
2025-11-13
|
1231.23
|
|
3513
|
2026-01-20
|
23396.001250/2024-41
|
2026-01-21
|
1231.23
|
|
31755
|
2026-03-18
|
23396.001250/2024-41
|
2026-03-18
|
1231.23
|
|
31991
|
2026-04-30
|
23396.001250/2024-41
|
2026-04-30
|
1753.57
|
|
32316
|
2026-06-29
|
23396.001250/2024-41
|
2026-06-29
|
1641.64
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
320
|
38.73
|
12393.6000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.266-**
|
OSMAR CORREIA PRIMO
|
Gestor
|
|
***.734.226-**
|
SUSI CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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