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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DATASUS
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 25000.112186/2018-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTATO - STFC E DESERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNAICONAL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2019
Vig. Fim 28/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 195.893,58
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 8.162,23
Valor Acumulado R$ 1.196.981,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.112186/2018-15 28/06/2019 28/06/2021 498.718,28 24 20.779,93
28/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE JUNHO DE 2021 A 28 DE JUNHO DE 2023. 29/06/2021 28/06/2023 480.252,96 24 20.010,54
12/06/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2024. 29/06/2023 28/06/2024 240.126,48 24 10.005,27
28/06/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/06/2024 A 28/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º, DA LEI N.º 8.666/1993, EM RAZÃO DO INTERREGNO DA ANUALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO VINCULADO CONTRATUALMENTE, DANDO CONSONÂNCIA A FORMALIZAÇÃODA CONTRATADA. 28/06/2024 28/06/2025 195.893,58 24 8.162,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2023NE000175 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.319,60 17.185,57 0,00 27.134,03 17.185,57 17.185,57 17.185,57 0,00
250110 2021NE000230 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 572,50 0,00 0,00 0,00 1.145,00 572,50 572,50 0,00
250110 2022NE000129 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.942,78 0,00 0,00 6.346,77 76.781,72 13.185,71 13.185,71 50.410,30
250110 2023NE000174 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.435,00 1.951,90 0,00 1.483,10 1.951,90 1.951,90 1.951,90 0,00
250110 2023NE000323 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.007,50 3.549,50 0,00 458,00 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00
250110 2019NE800952 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 33.320,02 33.320,02 33.320,02 21.359,54
250110 2022NE000572 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.622,28 0,00 0,00 0,00 34.592,35 8.970,07 8.970,07 16.652,21
250110 2023NE000324 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.085,48 26.929,46 0,00 4.156,02 13.063,86 0,00 0,00 13.063,86
250110 2022NE000571 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.717,50 0,00 0,00 0,00 2.063,80 346,30 346,30 1.371,20
250110 2023NE000496 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.314,11 19.150,31 0,00 4.163,80 19.150,31 19.150,31 19.150,31 0,00
250110 2025NE000258 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.297,84 42.510,18 0,00 22.787,66 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2022NE000128 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.152,50 0,00 0,00 0,00 6.093,80 941,30 941,30 4.211,20
250110 2024NE000126 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.435,00 937,64 229,00 2.268,36 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000127 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.627,97 623,70 4.147,39 41.856,88 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000416 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2021NE000229 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.540,76 0,00 0,00 0,00 17.081,52 8.540,76 8.540,76 0,00
250110 2021NE000193 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.622,28 0,00 0,00 0,00 27.053,42 1.431,14 1.431,14 24.191,14
250110 2024NE000428 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.324,46 16.324,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2021NE000194 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.717,50 0,00 0,00 0,00 3.435,00 1.717,50 1.717,50 0,00
250110 2021NE000398 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.580,00 0,00 0,00 0,00 9.160,00 4.580,00 4.580,00 0,00
250110 2021NE000397 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.940,50 0,00 0,00 0,00 82.220,95 19.280,45 19.280,45 43.660,05
250110 2026NE000221 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 75.189,39 0,00 0,00 75.189,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
02431488551123 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 229.00
03407833481123 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 745.80
0243118277022024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 3429.92
0340783348022024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 756.01
02431182771123 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 3522.42
03407833480722 2024-02-23 25000.112186/2018-15 2024-03-07 1082.30
02431488550722 2024-02-23 25000.112186/2018-15 2024-03-07 526.40
02431182770722 2024-02-23 25000.112186/2018-15 2024-03-07 4123.57
02431182771223 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 3439.19
02431488551223 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 229.00
03407833481223 2024-02-26 25000.112186/2018-15 2024-03-07 745.80
0243148855022024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 229.00
340783348/09/2023 2024-05-06 25000.112186/2018-15 2024-05-07 745.80
243118277/09/2023 2024-05-06 25000.112186/2018-15 2024-05-07 3418.60
243148855/09/2023 2024-05-06 25000.112186/2018-15 2024-05-07 229.00
0243118277032024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 3430.75
0243148855032024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 229.00
0340783348032024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 755.76
0243118277012024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 3429.98
0243148855012024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 229.00
0340783348012024 2024-05-07 25000.112186/2018-15 2024-05-09 755.70
0243118277042024 2024-07-25 25000.112186/2018-15 2024-08-13 3412.09
0243148855042024 2024-07-25 25000.112186/2018-15 2024-08-13 229.00
0340783348042024 2024-07-25 25000.112186/2018-15 2024-08-13 755.70
0243118277062024 2024-09-16 25000.139229/2024-40 2024-09-24 4007.11
0243118277092024 2024-09-16 25000.139229/2024-40 2024-09-24 3996.57
0243118277082024 2024-09-16 25000.139229/2024-40 2024-09-24 4001.19
0243118277072024 2024-09-16 25000.139229/2024-40 2024-09-24 3994.99
09/2024 2024-10-03 25000.155788/2024-05 2024-10-17 684.31
09/2024 2 2024-10-03 25000.155788/2024-05 2024-10-17 207.36
09/2024 3 2024-10-03 25000.155788/2024-05 2024-10-17 3100.31
06/2024 2024-10-24 25000.162268/2024-41 2024-10-30 4425.29
07/2024 2024-10-24 25000.162268/2024-41 2024-10-30 4411.91
08/2024 2024-10-24 25000.162268/2024-41 2024-10-30 4418.75
09/2024 4 2024-10-24 25000.162268/2024-41 2024-10-30 4411.70
10/2024 2024-10-24 25000.162268/2024-41 2024-10-30 4407.27
11/2024 2 2024-11-03 25000.171203/2024-96 2024-11-12 229.00
11/2024 2024-11-03 25000.171203/2024-96 2024-11-12 4184.18
0243148855122024 2024-12-03 25000.185807/2024-10 2024-12-10 229.00
0340783348122024 2024-12-03 25000.185807/2024-10 2024-12-10 755.70
0243118277122024 2024-12-03 25000.185807/2024-10 2024-12-10 3426.44
0243148855/052024 2025-02-11 25000.027920/2025-62 2025-02-26 229.00
0340783348/052024 2025-02-11 25000.027920/2025-62 2025-02-26 755.70
0243118277/052024 2024-11-19 25000.027920/2025-62 2025-03-13 3114.62
20251021000077134 2025-10-21 25000.183549/2025-18 2025-10-22 9059.32
0340783348062024 2024-09-16 25000.139229/2024-40 2024-09-23 684.31
20251031000795946 2025-10-31 25000.190452/2025-61 2025-11-04 6070.80
0000797556 2025-11-04 25000.190132/2025-10 2025-11-06 13728.34
20260123000088780 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 15452.28
20260123000088777 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 11274.97
20260123000088781 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 16124.22
20260123000088782 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 15922.32
20260123000088779 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 13214.86
20260123000088784 2026-01-23 25000.013652/2026-82 2026-02-19 3200.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 1 195893.58 195893.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.535.552-** RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA Fiscal Requisitante
***.834.197-** ALEXANDRE WOTON SOARES Fiscal Técnico
***.535.552-** RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.503.441-** THIAGO FALEIRO PARENTE Fiscal Administrativo
***.763.091-** FRANCISCO JUVENILDO MARTINS DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.829.861-** JACKELINE NEVES DE ALMEIDA Fiscal Requisitante Substituto
***.806.121-** MÁRCIO RAULINO DE PAIVA Gestor
***.336.877-** GILMAR MARTINS AZEREDO Gestor Substituto
***.988.250-** ROGÉRIO GUEDES SOARES Autoridade Competente
***.924.461-** VICENTE DE PAULA ALMEIDA Apoio Administrativo
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