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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65400.001796/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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05/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.824,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.152,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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05/06/2024
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05/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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05/06/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.001796/2024-36
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05/06/2024
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05/06/2025
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13.824,00
|
12
|
1.152,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160282
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2024NE000046
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F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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13.824,00
|
7.449,60
|
0,00
|
6.374,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
W09005
|
2024-07-25
|
65400.001796/2024-36
|
2024-07-26
|
614.40
|
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W09057
|
2024-08-12
|
65400.001796/2024-36
|
2024-08-13
|
1152.00
|
|
W09125
|
2024-09-12
|
65400.001796/2024-36
|
2024-09-13
|
1152.00
|
|
W09183
|
2024-10-09
|
65400.001796/2024-36
|
2024-10-10
|
1152.00
|
|
W09237
|
2024-11-12
|
65400.001796/2024-36
|
2024-11-13
|
1152.00
|
|
W09294
|
2024-12-06
|
65400.001796/2024-36
|
2024-12-07
|
1152.00
|
|
W09336
|
2025-01-07
|
65400.001796/2024-36
|
2025-01-08
|
1152.00
|
|
W09407
|
2025-02-24
|
65400.001796/2024-36
|
2025-02-25
|
1152.00
|
|
W09430
|
2025-03-12
|
65400.001796/2024-36
|
2025-03-13
|
1152.00
|
|
W09479
|
2025-04-09
|
65400.001796/2024-36
|
2025-04-10
|
1152.00
|
|
W09522
|
2025-05-09
|
65400.001796/2024-36
|
2025-05-10
|
1152.00
|
|
W09551
|
2025-06-05
|
65400.001796/2024-36
|
2025-06-06
|
1152.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
4
|
3456
|
13824.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Gestor
|
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Autoridade Competente
|
|
***.062.147-**
|
RAYANE CARLA MENEZES DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.061.377-**
|
CHIRLENE VENANCIO DA ROCHA MORENO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
237.71 KB |
08/05/2025 11:13:36 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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