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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.507.499/0001-07 - GRA INSTALACOES E TRANSPORTES DE GAS LTDA
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Processo
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67278.002658/2023-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM PROVEITO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EXISTENTES DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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05/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.925,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.077,08
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Valor Acumulado
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R$ 24.924,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.002658/2023-71
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05/06/2024
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05/06/2025
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24.925,00
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12
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2.077,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2024NE000646
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A0004170000 - ATEND. MEDICO-HOSPITALAR AO EX-COMBATENTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.070,59
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2.070,59
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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120629
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2024NE000647
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SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120629
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2024NE000725
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SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.179,00
|
4.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁS
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75
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199
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14925.0000
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Material
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PEÇA / COMPONENTE FLUXÔMETRO
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10000
|
1
|
10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.386-**
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ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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