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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00008/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
|
00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
ASCOM
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
|
00190.109976/2019-75
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CONEXOS, POR DEMANDA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE TELEVISÃO E VÍDEO; SERVIÇOS DE RÁDIO E ÁUDIO; SERVIÇOSVIA INTERNET E SERVIÇOS DE CLIPPING, E OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CONEXOS, CONFORME DETALHADOS NESTE CONTRATO, NO PROJETO BÁSICO E NO CATÁLOGO DE SERVIÇOS CONSTANTE DO ANEXO I AO PRESENTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRA...
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Vig. Início
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18/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/03/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 594.459,91
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.538,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.771.493,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2020
|
00008/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109976/2019-75
|
18/03/2020
|
18/03/2021
|
537.760,27
|
12
|
44.813,36
|
|
18/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, PELO PERÍODO DE 19/03/2021 A 18/03/2022.
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19/03/2021
|
18/03/2022
|
537.760,27
|
12
|
44.813,36
|
|
17/03/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/03/2022 A 18/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM A GARANTIA DE REAJUSTE A CONTAR DE 19/03/2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, QUE SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO.
|
19/03/2022
|
18/03/2023
|
537.760,27
|
12
|
44.813,36
|
|
07/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR ANUAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 537.760,27 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 594.459,51 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), COM BASE NA A VARIAÇÃO DO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO – IPC-A DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL, A CONTAR DE 19/03/2022.
|
18/03/2020
|
18/03/2023
|
594.459,91
|
12
|
49.538,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2022NE000091
|
020200 - GESTAO DA NTEGRIDADE PUBLICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
203.038,77
|
0,00
|
2.735,12
|
98.419,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000168
|
020200 - GESTAO DA NTEGRIDADE PUBLICA
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
41.847,82
|
0,00
|
0,00
|
41.847,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000102
|
020200 - GESTAO DA NTEGRIDADE PUBLICA
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
37.258,29
|
0,00
|
0,00
|
37.258,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800161
|
020200 - GESTAO DA NTEGRIDADE PUBLICA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
448.133,56
|
410.277,20
|
0,00
|
37.856,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000080
|
020200 - GESTAO DA NTEGRIDADE PUBLICA
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.928,18
|
0,00
|
0,00
|
18.928,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261457
|
2022-11-09
|
00190.109976/2019-75
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
256636
|
2022-06-15
|
00190.109976/2019-75
|
2022-06-27
|
0.00
|
|
1534
|
2023-05-24
|
00190.109976/2019-75
|
2023-06-01
|
0.00
|
|
248200
|
2021-09-13
|
00190.102204/2020-46
|
2021-09-30
|
37856.36
|
|
249508
|
2021-10-20
|
00190.102204/2020-46
|
2021-10-22
|
18928.18
|
|
250043
|
2021-11-10
|
00190.102204/2020-46
|
2021-11-29
|
18928.18
|
|
246778
|
2021-07-06
|
00190.102204/2020-46
|
2021-07-15
|
18928.18
|
|
251.121
|
2021-12-22
|
00190.102204/2020-46
|
2021-12-31
|
18928.18
|
|
251909
|
2022-01-13
|
00190.102204/2020-46
|
2022-01-24
|
18928.18
|
|
252609
|
2022-02-16
|
00190.102204/2020-46
|
2022-02-23
|
18330.11
|
|
253609
|
2022-03-16
|
00190.102466/2022-72
|
2022-04-07
|
37856.36
|
|
255751
|
2022-05-18
|
00190.102466/2022-72
|
2022-05-26
|
18928.18
|
|
261458
|
2022-11-09
|
00190.109976/2019-75
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
1
|
2023-03-17
|
00190.109976/2019-75
|
2023-03-24
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
23
|
20262.76
|
466043.4800
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
7
|
10131.35
|
70919.4500
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
2
|
3034.05
|
6068.1000
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
109
|
71.89
|
7836.0100
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
50
|
234.87
|
11743.5000
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
9
|
117.43
|
1056.8700
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
109
|
69.36
|
7560.2400
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
109
|
69.36
|
7560.2400
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL
|
218
|
71.89
|
15672.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.857.481-**
|
HUMPHRY VALÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.288.496-**
|
NARA DE OLIVEIRA CAIAFA DUARTE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.981-**
|
GISELE DE MELO MAEDA MENDANHA
|
Gestor
|
|
***.968.411-**
|
LUIZ EDUARDO MANDETTA PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.364-**
|
GABRIEL SOARES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.055.171-**
|
THAISIS BARBOZA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
