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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01750/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23305.011762/2018-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2019
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Vig. Fim
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08/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.299,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 441,60
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Valor Acumulado
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R$ 24.804,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2019
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01750/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01750/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011762/2018-40
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09/01/2019
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08/01/2021
|
9.752,53
|
24
|
406,36
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07/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N° 01.750/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SP PIRITUBA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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09/01/2021
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08/01/2023
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9.752,53
|
24
|
406,36
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20/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.750/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/01/2023 A 08/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR EM 8,875% OS PREÇOS PROPOSTOS, CONFORME ITEM 23 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL Nº 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04310.000241/2016-81 – UASG 201057 - PASSANDO PARA O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 441,60.
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09/01/2023
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08/01/2024
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5.299,25
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12
|
441,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
|
2023NE000009
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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343,06
|
318,27
|
0,00
|
24,79
|
318,27
|
318,27
|
318,27
|
0,00
|
|
158750
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2018NE800134
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
17500
|
0.0002
|
3.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
5250
|
0.2651
|
1391.6700
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
2625
|
0.1467
|
384.9615
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
21272
|
0.1467
|
3119.5388
|
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Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3500
|
0.0744
|
260.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
525
|
0.2651
|
139.1775
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.548-**
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CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE
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Fiscal Técnico
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***.026.838-**
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MATHEUS AUGUSTO MATIAS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.244.348-**
|
VANILDA PAIS DE LIMA
|
Gestor
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|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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