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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEAMA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.662.823/0001-31 - DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825
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Processo
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0002086-50.2024.6.07.8100
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELÉTRICO E ELETRÔNICO: CABO DE REDE CATEGORIA 6 PAR TRANÇADO, CAIXA C/ 305M, IMPEDÂNCIA 100 MAIS OU MENOS 15% OHMS, CONDUTOR COBRE, DIÂMETRO 6MM, NORMAS APLICÁVEIS: ANSI/TIA 568-C2 CAT. 6, NBR 14703 E 14705, ISO/IEC 11801 E IEC 60332. CONDUTOR FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, RECOZIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24/23 AWG. ISOLAMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10000MOHMS.KM; 4 PARES, 24/23 AWG. O CABO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DIRETIVAS ROHS, GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; DEVE SER EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS FURUKAWA E AMP. COM REGISTRO NA ANATEL. MARCA: CAT6
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
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29/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.672,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.672,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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2024NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002086-50.2024.6.07.8100
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29/05/2024
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29/05/2025
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10.672,68
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1
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10.672,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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12
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889.39
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10672.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.301-**
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ISAC CORREIA DE MENDONÇA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.919.061-**
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ADRIANA DE ARRUDA CASTRO OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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