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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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90077/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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14.052.925/0001-90 - S O DA SILVA ABRANTES CLIMATIZACOES
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Processo
|
01210.000077/2024-52
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO DO DATA CENTER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2024
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|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.185,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.348,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.185,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000077/2024-52
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06/06/2024
|
06/06/2025
|
54.000,00
|
24
|
2.250,00
|
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/06/2025 A 04/06/2025, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021.
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05/06/2025
|
04/06/2026
|
27.000,00
|
12
|
2.250,00
|
|
05/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/06/2025 A 04/06/2025, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021.
|
06/06/2026
|
05/06/2027
|
28.185,72
|
12
|
2.348,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2024NE400070
|
20UK001E-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
11.250,00
|
0,00
|
15.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400110
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.750,00
|
0,00
|
0,00
|
15.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400001
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.250,18
|
8.605,14
|
0,00
|
20.645,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-08-05
|
01210.000077/2024-52
|
2026-08-06
|
2348.81
|
|
63
|
2026-09-08
|
01210.000077/2024-52
|
2026-09-10
|
2348.81
|
|
51
|
2026-07-03
|
01210.000077/2024-52
|
2026-07-09
|
2348.81
|
|
1058
|
2025-01-07
|
01210.000077/2024-52
|
2025-01-24
|
2250.00
|
|
1081
|
2025-03-10
|
01210.000077/2024-52
|
2025-03-10
|
2250.00
|
|
1071
|
2025-02-05
|
01210.000077/2024-52
|
2025-02-11
|
2250.00
|
|
1090
|
2025-04-04
|
01210.000077/2024-52
|
2025-04-07
|
2250.00
|
|
1097
|
2025-05-08
|
01210.000077/2024-52
|
2025-05-08
|
2250.00
|
|
1110
|
2025-07-07
|
01210.000077/2024-52
|
2025-07-09
|
2250.00
|
|
1105
|
2025-06-10
|
01210.000077/2024-52
|
2025-06-16
|
2250.00
|
|
1117
|
2025-08-07
|
01210.000077/2024-52
|
2025-08-11
|
2250.00
|
|
1146
|
2025-12-01
|
01210.000077/2024-52
|
2025-12-04
|
2250.00
|
|
1125
|
2025-09-04
|
01210.000077/2024-52
|
2025-09-08
|
2250.00
|
|
1132
|
2025-10-01
|
01210.000077/2024-52
|
2025-10-06
|
2250.00
|
|
1139
|
2025-11-06
|
01210.000077/2024-52
|
2025-11-10
|
2250.00
|
|
4
|
2026-01-05
|
01210.000077/2024-52
|
2026-01-26
|
2250.00
|
|
9
|
2026-02-05
|
01210.000077/2024-52
|
2026-02-10
|
2250.00
|
|
16
|
2026-03-02
|
01210.000077/2024-52
|
2026-03-04
|
2250.00
|
|
27
|
2026-04-06
|
01210.000077/2024-52
|
2026-04-07
|
2250.00
|
|
37
|
2026-05-05
|
01210.000077/2024-52
|
2026-05-11
|
2250.00
|
|
50
|
2026-06-11
|
01210.000077/2024-52
|
2026-06-12
|
2348.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
2348.81
|
28185.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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