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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00081/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO73
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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53551.000129/2023-42
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO BILÍNGUE, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO TOCANTINS (UO07.3), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/06/2024
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|
Vig. Fim
|
09/06/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.221,44
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.895,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.417,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00081/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53551.000129/2023-42
|
10/06/2024
|
09/06/2026
|
157.105,23
|
42
|
6.045,81
|
|
24/06/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 81/2024-ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO BILÍNGUE, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO TOCANTINS (UO073), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2025/2026 (TO000024/2025), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025; EM RAZÃO DA VARIAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025; E DEVIDO À NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO EM 12 MESES PARA O ITEM UNIFORME, A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2024 A 09 DE JUNHO DE 2026.
|
10/06/2024
|
09/06/2026
|
153.046,16
|
24
|
6.376,92
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 81/2024-ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO BILÍNGUE, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO TOCANTINS (UO073), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2026/2027 (TO000012/2026), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2024 A 09 DE JUNHO DE 2026.
|
10/06/2024
|
09/06/2026
|
155.291,61
|
24
|
6.470,48
|
|
03/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2024 - ANATEL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 10 DE JUNHO DE 2026 A 9 DE JUNHO DE 2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
10/06/2026
|
09/06/2029
|
248.221,44
|
36
|
6.895,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413008
|
2024NE000055
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.917,62
|
8.031,38
|
1.156,89
|
32.729,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000039
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.923,50
|
8.841,93
|
1.882,15
|
67.199,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000040
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.055,76
|
28.687,25
|
0,00
|
54.368,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1898
|
2026-08-24
|
53551.000129/2023-42
|
2026-08-25
|
6954.94
|
|
2009
|
2026-10-01
|
53551.000129/2023-42
|
2026-10-13
|
6954.94
|
|
1973
|
2026-09-23
|
53551.000129/2023-42
|
2026-09-24
|
6954.94
|
|
1783
|
2026-07-06
|
53551.000129/2023-42
|
2026-07-08
|
6954.94
|
|
1128
|
2025-11-25
|
53551.000129/2023-42
|
2025-11-27
|
6531.27
|
|
957
|
2025-09-15
|
53551.000129/2023-42
|
2025-09-16
|
6531.27
|
|
1203
|
2025-12-15
|
53551.000129/2023-42
|
2025-12-15
|
6531.27
|
|
362
|
2024-07-18
|
53551.000129/2023-42
|
2024-07-18
|
4185.15
|
|
385
|
2024-08-22
|
53551.000129/2023-42
|
2024-08-22
|
5844.28
|
|
411/2024
|
2024-09-24
|
53551.000129/2023-42
|
2024-09-24
|
5978.79
|
|
434
|
2024-10-10
|
53551.000129/2023-42
|
2024-10-10
|
5920.44
|
|
532
|
2024-12-20
|
53551.000129/2023-42
|
2024-12-20
|
5978.79
|
|
485
|
2024-11-21
|
53551.000129/2023-42
|
2024-11-21
|
5978.79
|
|
552
|
2025-01-17
|
53551.000129/2023-42
|
2025-01-17
|
5978.79
|
|
.597
|
2025-02-18
|
53551.000129/2023-42
|
2025-02-21
|
5978.79
|
|
637
|
2025-03-18
|
53551.000129/2023-42
|
2025-03-20
|
5978.79
|
|
697
|
2025-04-16
|
53551.000129/2023-42
|
2025-04-16
|
5978.79
|
|
759
|
2025-05-30
|
53551.000129/2023-42
|
2025-05-30
|
5978.79
|
|
813
|
2025-07-07
|
53551.000129/2023-42
|
2025-07-09
|
5978.79
|
|
843
|
2025-07-18
|
53551.000129/2023-42
|
2025-07-21
|
6531.27
|
|
895
|
2025-08-13
|
53551.000129/2023-42
|
2025-08-14
|
6531.27
|
|
1273
|
2026-01-16
|
53551.000129/2023-42
|
2026-01-20
|
6531.27
|
|
1351
|
2026-02-12
|
53551.000129/2023-42
|
2026-02-18
|
6531.27
|
|
1454
|
2026-03-23
|
53551.000129/2023-42
|
2026-03-24
|
6531.27
|
|
1550
|
2026-04-23
|
53551.000129/2023-42
|
2026-04-23
|
6531.27
|
|
1644
|
2026-05-21
|
53551.000129/2023-42
|
2026-05-21
|
6954.94
|
|
1731
|
2026-06-17
|
53551.000129/2023-42
|
2026-06-18
|
6954.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-09
|
7254.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
248221.44
|
248221.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.451-**
|
GIULLIANO QUINAN
|
Gestor
|
|
***.481.304-**
|
ALEXSANDRO DOS SANTOS GOUVEIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.378.201-**
|
ELZA MARIA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.451.551-**
|
MARIA TEREZA ROSA MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.411-**
|
SAMYRA MARTINS DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.706.191-**
|
SÉRGIO VILARINHO PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
