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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00013/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
|
00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23293.001045/2024-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS DE CRATEÚS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 230.901,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.241,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 666.349,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.001045/2024-34
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
195.942,72
|
12
|
16.328,56
|
|
04/09/2024
|
00015/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, QUE ABRANGE A CATEGORIA RECEPCIONISTA, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000127/2024
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
205.909,44
|
12
|
17.159,12
|
|
03/07/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/07/2025 A 05/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026.
|
06/07/2025
|
05/07/2026
|
217.181,28
|
12
|
18.098,44
|
|
31/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 13/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
31/03/2026
|
05/07/2026
|
217.181,28
|
12
|
18.098,44
|
|
14/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 13/2024, DECORRENTE DA TERMO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, QUE ABRANGE A CATEGORIA DE RECEPCIONISTA, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000025/2026.
|
05/07/2024
|
05/07/2026
|
230.901,12
|
12
|
19.241,76
|
|
15/06/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 12 (DOZE) MESES
|
06/07/2026
|
05/07/2027
|
230.901,12
|
12
|
19.241,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2025NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.256,53
|
17.358,37
|
3.505,46
|
132.392,70
|
17.650,00
|
0,00
|
0,00
|
21.741,24
|
|
158324
|
2024NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.666,80
|
17.635,79
|
2.903,35
|
58.127,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.456,76
|
9.988,48
|
0,00
|
115.468,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2026-07-15
|
23293.001485/2026-53
|
2026-07-15
|
14287.75
|
|
2600000000019
|
2026-08-10
|
23293.001045/2024-34
|
2026-08-12
|
14451.00
|
|
2600000000045
|
2026-09-16
|
23293.001045/2024-34
|
2026-09-16
|
15313.53
|
|
2600000000064
|
2026-10-09
|
23293.001045/2024-34
|
2026-10-14
|
13404.03
|
|
308
|
2025-01-10
|
23293.001045/2024-34
|
2025-01-13
|
14421.41
|
|
318
|
2025-02-11
|
23293.000267/2025-11
|
2025-02-11
|
12806.68
|
|
251
|
2024-08-09
|
23293.001367/2024-83
|
2024-08-12
|
10359.17
|
|
259
|
2024-09-09
|
23293.001681/2024-66
|
2024-09-10
|
12232.85
|
|
267
|
2024-10-09
|
23293.001880/2024-74
|
2024-10-09
|
12120.82
|
|
341
|
2025-03-19
|
23293.000606/2025-69
|
2025-03-20
|
12008.79
|
|
277
|
2024-11-19
|
23293.002347/2024-20
|
2024-11-19
|
12120.82
|
|
286
|
2024-12-12
|
23293.002550/2024-04
|
2024-12-12
|
14197.35
|
|
365
|
2025-04-14
|
23293.000891/2025-18
|
2025-04-14
|
11784.73
|
|
414
|
2025-05-22
|
23293.001386/2025-91
|
2025-05-22
|
12008.79
|
|
468
|
2025-07-08
|
23293.001708/2025-00
|
2025-07-08
|
16840.48
|
|
472
|
2025-07-09
|
23293.001045/2024-34
|
2025-07-09
|
9543.69
|
|
508
|
2025-08-20
|
23293.001045/2024-34
|
2025-08-21
|
9811.26
|
|
539
|
2025-09-18
|
23293.001045/2024-34
|
2025-09-19
|
11122.04
|
|
568
|
2025-10-14
|
23293.001045/2024-34
|
2025-10-14
|
12962.76
|
|
596
|
2025-11-14
|
23293.001045/2024-34
|
2025-11-14
|
13081.69
|
|
616
|
2025-12-02
|
23293.001045/2024-34
|
2025-12-03
|
17141.63
|
|
625
|
2025-12-23
|
23293.001045/2024-34
|
2025-12-23
|
2864.49
|
|
18
|
2026-01-15
|
23293.000034/2026-07
|
2026-01-15
|
17615.92
|
|
34
|
2026-02-06
|
23293.001045/2024-34
|
2026-02-09
|
14727.25
|
|
95
|
2026-05-14
|
23293.001045/2024-34
|
2026-05-14
|
2005.12
|
|
67
|
2026-03-10
|
23293.001045/2024-34
|
2026-03-10
|
12319.82
|
|
81
|
2026-04-10
|
23293.001045/2024-34
|
2026-04-14
|
14281.17
|
|
97
|
2026-05-14
|
23293.001045/2024-34
|
2026-05-14
|
13992.24
|
|
111
|
2026-06-12
|
23293.001045/2024-34
|
2026-06-15
|
14124.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
19241.76
|
230901.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.693-**
|
ISRAEL CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.836.693-**
|
ISRAEL CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.191.893-**
|
ANDRESSA RAYANNE SOUZA GARCIA
|
Gestor
|
|
***.139.683-**
|
LAURISMAR BEZERRA DE PINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.391.103-**
|
MONALIZA FERNANDES DE OLIVEIRA BORBA
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.324-**
|
JOÃO VICTOR DE MORAES GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
