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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23137.001656/2023-02
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Objeto
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CONTRATACAO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS PAU DOS FERROS DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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17/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.734,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 644,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.734,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001656/2023-02
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17/05/2024
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17/05/2025
|
7.734,00
|
12
|
644,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2024NE000036
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.734,00
|
7.060,50
|
673,50
|
0,00
|
8.059,50
|
999,00
|
2.004,32
|
6.728,68
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4574
|
2024-12-10
|
23137.001656/2023-02
|
2024-12-26
|
673.50
|
|
5066
|
2025-04-16
|
23137.001656/2023-02
|
2025-04-16
|
314.30
|
|
4707
|
2025-02-05
|
23137.000521/2025-83
|
2025-02-05
|
449.00
|
|
4804
|
2025-02-26
|
23137.001656/2023-02
|
2025-02-26
|
449.00
|
|
4944
|
2025-03-25
|
23137.001656/2023-02
|
2025-03-25
|
327.77
|
|
5188
|
2025-05-12
|
23137.001656/2023-02
|
2025-05-12
|
404.10
|
|
5243
|
2025-05-28
|
23137.001656/2023-02
|
2025-05-28
|
359.20
|
|
5723
|
2025-08-05
|
23137.001656/2023-02
|
2025-08-05
|
332.26
|
|
5360
|
2025-06-12
|
23137.001435/2025-98
|
2025-06-17
|
224.50
|
|
5440
|
2025-06-26
|
23137.001502/2025-74
|
2025-07-01
|
269.40
|
|
5639
|
2025-07-23
|
23137.001656/2023-02
|
2025-07-23
|
314.30
|
|
5532
|
2025-07-07
|
23137.001795/2025-90
|
2025-08-01
|
269.40
|
|
5874
|
2025-08-29
|
23137.001656/2023-02
|
2025-08-29
|
314.30
|
|
5972
|
2025-09-18
|
23137.001656/2023-02
|
2025-09-18
|
314.30
|
|
6043
|
2025-09-29
|
23137.001656/2023-02
|
2025-09-29
|
359.20
|
|
6156
|
2025-10-16
|
23137.001656/2023-02
|
2025-10-16
|
466.96
|
|
6237
|
2025-10-28
|
23137.001656/2023-02
|
2025-10-28
|
246.95
|
|
6319
|
2025-11-12
|
23137.001656/2023-02
|
2025-11-12
|
359.20
|
|
6361
|
2025-11-26
|
23137.001656/2023-02
|
2025-11-26
|
287.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
4.49
|
6735.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
100
|
9.99
|
999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.422.944-**
|
LEOTON DE MEDEIROS BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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