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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
|
90001/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23085.000053/2023-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DO PARQUE DE TELEFONIA DA UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO NAS CIDADES DE UBERABA – MG , DE ITURAMA – MG E MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CONSERTO DOS PABX´S COMO SUBSISTEMAS, CONSERTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, ANALÓGICOS E DO ENLACE MINI LINK DE PROPRIEDADE DA UFTM, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.792,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.316,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.528,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
|
00011/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000053/2023-38
|
13/06/2024
|
13/06/2025
|
254.776,80
|
12
|
21.231,40
|
|
06/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 13 DE JUNHO DE 2025 ATÉ 13 DE JUNHO DE 2026.
|
13/06/2025
|
13/06/2026
|
266.037,96
|
12
|
22.169,83
|
|
29/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025.
|
13/06/2024
|
13/06/2026
|
279.792,12
|
12
|
23.316,01
|
|
05/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 13 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 13 DE JUNHO DE 2027
|
13/06/2026
|
13/06/2027
|
279.792,12
|
12
|
23.316,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000148
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
268.330,32
|
71.352,20
|
2.203,36
|
194.774,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000156
|
MCONTQ35TIN - CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
233.158,23
|
71.350,33
|
2.203,36
|
159.604,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000575
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
191.082,60
|
70.779,11
|
2.139,38
|
118.164,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
774.2026
|
2026-07-03
|
23085.006958202664
|
2026-07-03
|
23316.01
|
|
878
|
2026-08-04
|
23085.008280202654
|
2026-08-04
|
23316.01
|
|
987
|
2026-09-02
|
23085.010258/2026-74
|
2026-09-03
|
23316.01
|
|
1080.2026
|
2026-10-01
|
23085.012018202612
|
2026-10-05
|
23316.01
|
|
2024.836
|
2024-07-03
|
23085.007466/2024-24
|
2024-07-09
|
12738.84
|
|
2024.862
|
2024-08-02
|
23085.008588/2024-38
|
2024-08-05
|
21231.40
|
|
2024.973
|
2024-09-03
|
23085.009811/2024-64
|
2024-09-04
|
21231.40
|
|
2024.1107
|
2024-10-02
|
23085.011206/2024-53
|
2024-10-04
|
21231.40
|
|
2024.1216
|
2024-11-05
|
23085.012577/2024-52
|
2024-11-07
|
21231.40
|
|
2024.1342
|
2024-12-03
|
23085.013497/2024-14
|
2024-12-03
|
469.22
|
|
2024.1334
|
2024-12-03
|
23085.013497/2024-14
|
2024-12-03
|
22169.83
|
|
2024.65
|
2025-01-06
|
23085.000127/2025-06
|
2025-01-06
|
22169.83
|
|
2025.143
|
2025-02-05
|
23085.001351/2025-15
|
2025-02-05
|
22169.83
|
|
2025.0311
|
2025-03-07
|
23085.003127/2025-50
|
2025-03-20
|
22169.83
|
|
2025.375
|
2025-04-02
|
23085.003810/2025-97
|
2025-04-04
|
22169.83
|
|
2025490
|
2025-05-05
|
23085.005061/2025-32
|
2025-05-07
|
22169.83
|
|
2025603
|
2025-06-03
|
23085.006361/2025-39
|
2025-06-04
|
22169.83
|
|
2025704
|
2025-07-02
|
23085.007430/2025-21
|
2025-07-07
|
22169.83
|
|
2025800
|
2025-08-04
|
23085.008553/2025-80
|
2025-08-05
|
22169.83
|
|
202500000000902
|
2025-09-02
|
23085.000053/2023-38
|
2025-09-04
|
22169.83
|
|
202500989
|
2025-10-02
|
23085.000053/2023-38
|
2025-10-03
|
22169.83
|
|
2025.1150
|
2025-11-06
|
23085.012536/2025-47
|
2025-11-07
|
573.09
|
|
2025.1090
|
2025-11-03
|
23085.012443/2025-12
|
2025-11-05
|
22169.83
|
|
2025.13
|
2025-12-03
|
23085.013479/2025-13
|
2025-12-04
|
23316.01
|
|
2026.114
|
2026-01-06
|
23085.000129/2026-78
|
2026-01-06
|
23316.01
|
|
220
|
2026-02-04
|
23085.001241/2026-26
|
2026-02-04
|
23316.01
|
|
386
|
2026-03-05
|
23085.002414/2026-23
|
2026-03-06
|
23316.01
|
|
488
|
2026-04-01
|
23085.003529202635
|
2026-04-06
|
23316.01
|
|
583
|
2026-05-06
|
23085.004790202652
|
2026-05-07
|
23316.01
|
|
677
|
2026-06-02
|
23085.005891202641
|
2026-06-02
|
23316.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
279792.12
|
279792.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.206-**
|
ELAINE BEATRIZ DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.536.206-**
|
ELAINE BEATRIZ DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.238.746-**
|
ANA PAULA DE FREITAS FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.258-**
|
EZEQUIEL BARBOSA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.238.746-**
|
ANA PAULA DE FREITAS FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
