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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413005 - ANATEL-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413005 - ANATEL-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413005 - ANATEL-MG
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Número da Compra
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90002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR04AF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.620.530/0001-59 - COPYUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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53524.005863/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS – GR04/MG, INSTALADA NA AVENIDA ÁLVARES CABRAL, Nº 1.605 - 5º ANDAR - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE/MG, POR UM PERÍODO DE 05 ANOS, SEM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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|
Vig. Fim
|
22/12/2029
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 38.300,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 38.300,31
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|
Valor Acumulado
|
R$ 76.060,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.005863/2023-25
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23/12/2024
|
22/12/2029
|
35.160,00
|
1
|
35.160,00
|
|
11/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 80/2024, A PARTIR DE 17/04/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 6,96% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) NO PERÍODO, COM A MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADOS E NÃO CONFLITANTES COM ESTE INSTRUMENTO.
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23/12/2024
|
22/12/2029
|
37.703,61
|
1
|
37.703,61
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 80/2024, A PARTIR DE 17/04/2026, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 2,64% (DOIS INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) NO PERÍODO, COM A MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADOS E NÃO CONFLITANTES COM ESTE INSTRUMENTO.
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23/12/2024
|
22/12/2029
|
38.300,31
|
1
|
38.300,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413005
|
2024NE000029
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156,27
|
156,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2025NE000007
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.862,41
|
692,24
|
52,05
|
6.118,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2026NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.032,00
|
1.890,46
|
55,66
|
5.085,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
F04730
|
2026-07-14
|
53524.005863/2023-25
|
2026-07-14
|
33.30
|
|
F04741
|
2026-08-05
|
53524.005863/2023-25
|
2026-08-07
|
572.06
|
|
F04885
|
2026-09-03
|
53524.005863/2023-25
|
2026-09-08
|
591.76
|
|
F04987
|
2026-10-02
|
53524.005056/2026-55
|
2026-10-06
|
588.86
|
|
F04622
|
2026-07-06
|
53524.005863/2023-25
|
2026-07-07
|
578.36
|
|
F04514
|
2026-06-03
|
53524.005863/2023-25
|
2026-06-09
|
560.56
|
|
F03996
|
2025-01-15
|
53524.005863/2023-25
|
2025-01-23
|
141.06
|
|
F04024
|
2025-02-05
|
53524.005863/2023-25
|
2025-02-19
|
526.51
|
|
F04064
|
2025-03-13
|
53524.005863/2023-25
|
2025-03-19
|
526.06
|
|
F04092
|
2025-04-03
|
53524.001220/2025-74
|
2025-04-09
|
523.81
|
|
F04114
|
2025-05-07
|
53524.001503/2025-16
|
2025-05-12
|
522.82
|
|
F04151
|
2025-06-05
|
53524.001935/2025-27
|
2025-06-12
|
526.69
|
|
F04153
|
2025-06-16
|
53524.001958/2025-31
|
2025-06-16
|
56.52
|
|
F04175
|
2025-07-03
|
53524.004037/2025-21
|
2025-07-16
|
587.96
|
|
F04194
|
2025-08-04
|
53524.004247/2025-19
|
2025-08-05
|
546.86
|
|
F04226
|
2025-09-02
|
53524.004716/2025-08
|
2025-09-09
|
581.66
|
|
F04255
|
2025-10-02
|
53524.005029/2025-00
|
2025-10-06
|
608.56
|
|
F04287
|
2025-11-04
|
53524.005617/2025-35
|
2025-11-10
|
611.96
|
|
F04317
|
2025-12-03
|
53524.005922/2025-27
|
2025-12-10
|
550.76
|
|
F04392
|
2026-02-04
|
53524.000371/2026-96
|
2026-02-04
|
539.46
|
|
F04355
|
2026-01-06
|
53524.000080/2026-06
|
2026-01-13
|
564.06
|
|
F04422
|
2026-03-04
|
53524.001373/2026-01
|
2026-03-10
|
542.26
|
|
F04457
|
2026-04-06
|
53524.005863/2023-25
|
2026-04-08
|
565.86
|
|
F04485
|
2026-05-06
|
53524.005863/2023-25
|
2026-05-06
|
569.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
38300.31
|
38300.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.456-**
|
GABRIEL RITA BRAGA RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.776.686-**
|
GERALDO MAGELA DO COUTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
