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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2024
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00093/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes STI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.816.526/0004-00 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
Processo 23069.175361/2023-14
Objeto EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (NGFW, UTM), COM SUPORTE TÉCNICO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇA O TECNOLÓGICA EXISTENTE NA UFF
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2024
Vig. Fim 13/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.645.601,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.645.601,68
Valor Acumulado R$ 6.645.601,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2024 00070/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175361/2023-14 13/06/2024 13/06/2027 6.645.601,68 1 6.645.601,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002342 V20RKG0101N - CURSO E CONCURSO DOCENTE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 664.080,98 664.080,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE002391 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.581,66 38.581,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE002392 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.820,00 66.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000505 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 648.259,48 0,00 0,00 648.259,48 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000506 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206.857,56 0,00 0,00 206.857,56 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001865 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.792,26 111.792,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001879 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 223.584,52 223.584,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
587 2025-02-20 23069.175361/2023-14 2025-04-10 664080.98
1172 2025-02-24 23069.175361/2023-14 2025-04-10 705328.00
1317 2025-10-07 23069.175361/2023-14 2025-12-29 66820.00
1340 2025-11-07 23069.175361/2023-14 2026-01-28 111792.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FIREWALL 1 6645601.68 6645601.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 1.76 MB 19/06/2024 19:56:59
Proposta Comercial 4.21 MB 19/06/2024 19:56:41
Contrato 212.72 KB 19/06/2024 19:56:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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