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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380268 - ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380268 - ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380268 - ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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GENEROS ALIMENTICIOS EMBUTIDOS E LATICINIOS
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Fornecedor
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41.701.945/0001-18 - COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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006.00119726/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (LEITE E SEUS DERIVADOS), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SENTENCIADOS E SERVIDORES DESTA UNIDADE PRISIONAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2024
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024, CELEBRADO ENT...
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 205.987,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 205.987,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00119726/2024-31
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05/06/2024
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31/08/2024
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164.790,00
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1
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164.790,00
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18/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1.ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 8250 LITROS REF. AO ITEM 1 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, SACO 1 LT, O QUE EQUIVALE A 25,00 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM; DO CONTRATO Nº 014/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
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18/07/2024
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31/08/2024
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205.987,50
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1
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205.987,50
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28/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR MAIS 41 (QUARENTA E UM) DIAS, A PARTIR DE 31/08/2024 ATÉ 11/10/2024, NA FORMA DO ART 107 DA LEI 14.133 DE 2021.
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31/08/2024
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11/10/2024
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205.987,50
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1
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205.987,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
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41250
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4.63
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190987.5000
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Material
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QUEIJO
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500
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30
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15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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