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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00038/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Segurança Institucional
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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0003564-56.2022.6.22.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, PARA USO DOS AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA RESPECTIVO.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL...
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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03/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.013,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.013,80
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Valor Acumulado
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R$ 9.013,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003564-56.2022.6.22.8000
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06/06/2024
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03/12/2024
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9.013,80
|
1
|
9.013,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000316
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.013,80
|
0,00
|
0,00
|
9.013,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.736
|
2024-07-03
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00035645620226228000
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2024-07-26
|
9013.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALGEMA
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10
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135.54
|
1355.4000
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Material
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BASTÃO ANTITUMULTO
|
10
|
255
|
2550.0000
|
|
Material
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COLDRE
|
10
|
252
|
2520.0000
|
|
Material
|
COLDRE
|
10
|
142.4
|
1424.0000
|
|
Material
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ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
10
|
53.6
|
536.0000
|
|
Material
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ALGEMA
|
10
|
62.84
|
628.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.192-**
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IVANHOÉ FERREIRA BARROS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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