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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000126
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA
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Processo
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10583.000190/2024-91
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Objeto
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ATENDER DISPENSA Nº 90011/2024, UASG 170069, PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, COM INSTALAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SRA/SE NO PRÉDIO DA AVENIDA IVO DO PRADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO SEI Nº 10583.000190/2024-91.
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Informações Complementares
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17006906900112024 - UASG Minuta: 170069
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Vig. Início
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15/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 171,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 171,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2024
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2024NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000190/2024-91
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15/04/2024
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31/12/2024
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171,57
|
1
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171,57
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17/10/2026
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2024NE000126
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Termo de Encerramento
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15/04/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170069
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2024NE000126
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46200011069 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.441,19
|
171,57
|
16,23
|
1.253,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7669
|
2024-06-06
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10583.000517/2024-24
|
2024-06-07
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171.57
|
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8928
|
2024-07-03
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10583.000622/2024-63
|
2024-07-09
|
171.57
|
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14264
|
2024-11-04
|
10583.001018/2024-54
|
2024-11-05
|
171.57
|
|
10383
|
2024-08-08
|
10583.000729/2024-10
|
2024-08-08
|
171.57
|
|
11587
|
2024-09-03
|
10583.000802/2024-45
|
2024-09-04
|
171.57
|
|
12922
|
2024-10-02
|
10583.000907/2024-02
|
2024-10-03
|
171.57
|
|
14975
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2024-12-02
|
10583.001116/2024-91
|
2024-12-03
|
171.57
|
|
133
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2025-01-03
|
10583.000032/2025-11
|
2025-01-08
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171.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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9.02273
|
171.5667
|
1548.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.833.155-**
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ANTONIO CARLOS SOUSA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.585-**
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ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
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Gestor
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|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
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Apoio Administrativo
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|
***.716.785-**
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MARCELO SILVA ROCHA
|
Apoio Administrativo
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|
***.416.335-**
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THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA
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Fiscal Setorial
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***.557.015-**
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ISAIAS SANTOS PEREIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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