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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160004 - 59 BI MTZ
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.774.162/0001-45 - PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64106011335202352
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RANCHO DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX NR 26/RANCHO/FISC ADM/59º BI MTZ, DE 21FEV24, 2024NC402942, DE 08FEV24, COEX - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.
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Informações Complementares
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16000405000142023 - UASG Minuta: 160004
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Vig. Início
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04/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.343,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.343,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106011335202352
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04/03/2024
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31/12/2024
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3.343,90
|
1
|
3.343,90
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17/10/2026
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2024NE000052
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Termo de Encerramento
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04/03/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160004
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2024NE000052
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.060,80
|
0,00
|
0,00
|
3.060,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
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200
|
1.01
|
202.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
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35
|
4.16
|
145.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
35
|
14.28
|
499.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
100
|
4.25
|
425.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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50
|
2.95
|
147.5000
|
|
Material
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CEREAL PREPARADO
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30
|
9.8
|
294.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
61
|
14.9
|
908.9000
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|
Material
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MOLHO PIMENTA
|
100
|
1.72
|
172.0000
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|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
35
|
1.72
|
60.2000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
35
|
4.16
|
145.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
35
|
1.72
|
60.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.643-**
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EDVAR TIMBO MENDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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