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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 15.631.381/0001-84 - HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Processo 08485.005910/2023-90
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E SOB DEMANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE RORAIMA - SR/PF/RR, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2024
Vig. Fim 01/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.244.497,18
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 103.708,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005910/2023-90 01/07/2024 01/07/2025 1.168.200,24 12 97.350,02
30/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: I) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2025 A 01/07/2026; II) REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/1993; III) REPACTUAR OS VALORES DOS ITENS DE COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA, EM RAZÃO DE ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/1993; IV) REDUZIR OS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS, CORRESPONDENTES A DESPESAS INICIALMENTE PREVISTAS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E QUE NÃO SE REPETEM, CONFORME REAVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS. 02/07/2025 01/07/2026 1.244.497,18 12 103.708,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2024ne000107 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024ne000108 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024ne000109 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000032 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 478.100,10 57.836,74 8.240,25 412.023,11 40.896,15 0,00 0,00 49.136,40
200384 2025NE000031 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.373,78 83.207,22 894,61 90.271,95 12.280,00 0,00 0,00 13.174,61
200384 2024NE000107 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 260.977,50 75.735,98 41.377,27 143.864,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000030 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 439.523,64 103.003,57 6.942,22 329.577,85 15.386,65 0,00 0,00 16.709,90
200384 2024NE000108 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 188.483,13 156.067,29 7.778,53 24.637,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000041 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.912,58 0,00 0,00 18.912,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000109 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 231.989,52 81.478,90 29.129,57 121.381,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000119 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.109,07 0,00 0,00 227.109,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000030 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.104,72 0,00 0,00 36.104,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000034 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.792,30 0,00 0,00 81.792,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000055 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000056 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000155 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.457,72 0,05 0,00 48.457,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000197 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.645,17 0,00 0,00 25.645,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11 2026-04-16 08485.002020/2026-79 2026-04-24 47714.73
07 2026-03-13 08485.005910/2023-90 2026-03-16 73176.84
21 2026-08-14 08485.004020/2026-11 2026-08-17 7859.10
22 2026-08-14 08485.004020/2026-11 2026-08-17 105289.96
45 2025-02-13 08485.005910/2023-90 2025-02-18 6915.07
34 2024-11-19 08485.005910/2023-90 2024-11-22 63081.39
16 2024-08-14 08485.005910/2023-90 2024-08-20 6915.07
17 2024-08-14 08485.005910/2023-90 2024-08-20 3973.56
24 2024-09-10 08485.005910/2023-90 2024-10-01 6915.07
30 2024-10-09 08485.005910/2023-90 2024-10-10 42751.55
31 2024-10-09 08485.005910/2023-90 2024-10-10 6915.07
26 2024-09-19 08485.005910/2023-90 2024-09-26 42546.09
15 2024-08-14 08485.005910/2023-90 2024-08-20 29196.53
18 2024-08-14 08485.005910/2023-90 2024-08-20 46721.71
27 2024-09-19 08485.005910/2023-90 2024-09-26 7678.89
23 2024-09-10 08485.005910/2023-90 2024-10-01 30367.41
35 2024-11-19 08485.005910/2023-90 2024-11-22 6915.07
42 2025-01-31 08485.005910/2023-90 2025-02-03 6915.07
43 2025-01-31 08485.005910/2023-90 2025-02-03 31887.88
44 2025-02-13 08485.005910/2023-90 2025-02-18 31449.53
48 2025-03-13 08485.005910/2023-90 2025-03-14 6915.07
47 2025-03-13 08485.005910/2023-90 2025-03-14 55578.70
50 2025-04-08 08485.005910/2023-90 2025-04-14 6915.07
49 2025-04-08 08485.001977/2025-17 2025-04-14 33629.98
76 2025-08-21 08485.004594/2025-09 2025-08-22 33043.02
59 2025-05-15 08485.002615/2025-43 2025-05-20 6915.07
58 2025-05-15 08485.002613/2025-54 2025-05-20 45738.78
67 2025-06-16 08485.005910/2023-90 2025-06-18 6915.07
68 2025-07-08 08485.005910/2023-90 2025-07-10 73891.48
66 2025-06-16 08485.005910/2023-90 2025-06-18 58486.42
77 2025-08-21 08485.004596/2025-90 2025-08-26 7853.13
69 2025-07-08 08485.005910/2023-90 2025-07-10 6915.07
74 2025-08-21 08485.004593/2025-56 2025-08-22 123412.71
75 2025-08-21 08485.004595/2025-45 2025-08-22 12555.09
81 2025-09-17 08485.005910/2023-90 2025-09-23 7853.13
82 2025-09-29 08485.005910/2023-90 2025-09-30 137961.64
83 2025-10-24 08485.005996/2025-12 2025-10-30 73199.95
84 2025-10-24 08485.006002/2025-85 2025-10-30 7853.13
86 2025-11-17 08485.006452/2025-78 2025-11-19 44279.28
87 2025-11-17 08485.006442/2025-32 2025-11-19 7853.13
93 2025-12-17 08485.006942/2025-74 2025-12-18 7853.13
92 2025-12-17 08485.006940/2025-85 2025-12-18 43967.34
02 2026-01-26 08485.000407/2026-91 2026-01-26 7853.13
01 2026-01-26 08485.000385/2026-69 2026-01-26 60709.67
04 2026-02-27 08485.005910/2023-90 2026-03-03 47196.89
03 2026-02-27 08485.005910/2023-90 2026-03-03 7853.13
14 2026-05-15 08485.002558/2026-83 2026-05-18 34175.67
15/2026 2026-05-15 08485.002559/2026-28 2026-05-18 7859.10
17/2026 2026-06-25 08485.003210/2026-11 2026-06-25 7859.10
16/2026 2026-06-25 08485.003208/2026-34 2026-06-25 83326.68
08 2026-03-13 08485.001326/2026-16 2026-03-16 7853.13
10 2026-04-15 08485.002022/2026-68 2026-04-24 7858.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 40896.1299 490753.5588
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 12061.36 144736.3200
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 34652.5988 415831.1856
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 16098.01 193176.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.035.926-** RENATO RIBEIRO DE CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
***.716.004-** JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO Fiscal Técnico Substituto
***.104.894-** FREDD VALDIR DE LIMA Fiscal Substituto
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.647.393-** IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO Fiscal Técnico
***.325.643-** FRANCISCO DAVYD PEREIRA SILVA Fiscal Titular
***.529.184-** DELCK ALEX TEDORO SANTNATA SILVA Fiscal Técnico
***.756.674-** JAVÉ DANTAS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Fiscal Administrativo
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Gestor
***.208.433-** ADRIANA SILVA SANTANA MENDONÇA Fiscal Substituto
***.762.141-** BRUNO GARCIA SANTANA Fiscal Substituto
***.024.324-** ERALDO NUNES DE ARAÚJO FILHO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo