|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Número da Compra
|
00040/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23064.041815/2018-37
|
|
Objeto
|
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO E COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO MOVEL LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL) POR MEIO DE ENTRONCAMENTOE1 COM DISPONIBILIZACAO DE RAMAIS DDR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.943,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.943,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.887,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2018
|
00007/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041815/2018-37
|
05/11/2018
|
04/11/2019
|
15.943,84
|
1
|
15.943,84
|
|
17/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
|
04/11/2019
|
03/11/2020
|
15.943,84
|
1
|
15.943,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2018NE800199
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
15943.84
|
15943.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
