|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000148
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120013 - CLA
|
|
Número da Compra
|
00027/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64302001993202409
|
|
Objeto
|
CIA C- AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (25).CARONA Nº 27/2022, UASG 120013 - CLA (UGNP). DIEX Nº 8-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 25 ABR 24. 2024NC006774-DGO, DE 08 ABR 24 (160073). ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM. ID ITEM PCA: 36. 160380-90017/2023
|
|
Informações Complementares
|
12001305000272022 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
2024NE000148
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302001993202409
|
21/05/2024
|
31/12/2024
|
1.400,00
|
1
|
1.400,00
|
|
15/10/2026
|
2024NE000148
|
Termo de Encerramento
|
|
21/05/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2024NE000148
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
20
|
29.2
|
584.0000
|
|
Material
|
PEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRA
|
8
|
102
|
816.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.980-**
|
ADRIAN FARIAS VEIGA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
