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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
01.601.043/0001-95 - BRAVO FIRE SAFETY LTDA
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Processo
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23520.000705/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GUIA-INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, VISANDO O ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM SURDOCEGUEIRA EM CLASSE, EM ATIVIDADES EXTRACLASSE E EM EVENTUAIS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, ALÉM DO TEMPO DESTINADO À ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO PELO GUIA-INTÉRPRETE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2024
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|
Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 411.516,96
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 34.293,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00010/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.000705/2024-39
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11/06/2024
|
11/06/2025
|
375.976,00
|
1
|
375.976,00
|
|
03/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 7 (SETE) MESES, A PARTIR DE 11/06/2025 ATÉ 11/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2. ACRESCENTAR EM R$ 35.540,96 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES, CONSIDERANDO OS VALORES DE REFERÊNCIA RESULTANTES DA PESQUISA PREÇOS COM BASE NO CAGED E NA FEBRAPILS, DE ACORDO A RECOMENDAÇÃO DO PARECER Nº 00018/2025/NLC/PFUFOB/PGF/AGU EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS; 3. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO.
|
11/06/2025
|
11/01/2026
|
411.516,96
|
12
|
34.293,08
|
|
29/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 11/01/2026 ATÉ 11/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
|
11/01/2026
|
11/03/2026
|
411.516,96
|
1
|
411.516,96
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 10/2024, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 11/03/2026 ATÉ 11/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021
|
11/03/2026
|
11/06/2026
|
411.516,96
|
1
|
411.516,96
|
|
08/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 12/06/2026 ATÉ 31/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
|
12/06/2026
|
31/07/2026
|
411.516,96
|
12
|
34.293,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2025NE000039
|
M20RKG01LBS - CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRADUCAO DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.758,48
|
17.146,54
|
1.620,35
|
186.991,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000343
|
M20RKG01LBS - CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRADUCAO DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.993,36
|
16.187,25
|
12.462,03
|
65.344,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000087
|
M20RKG01LBS - CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRADUCAO DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.879,24
|
0,00
|
0,00
|
102.879,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000552
|
M20RKG01AIN - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.146,54
|
0,00
|
0,00
|
17.146,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
690
|
2026-07-14
|
23520.007957/2026-51
|
2026-07-15
|
17146.54
|
|
704
|
2026-08-03
|
23520.009765/2026-8
|
2026-08-10
|
17146.54
|
|
151
|
2025-01-08
|
23520.000361/2025-49
|
2025-01-16
|
15665.66
|
|
171
|
2025-02-11
|
23520.000705/2024-39
|
2025-02-14
|
15665.66
|
|
191
|
2025-03-07
|
23520.002973/2025-76
|
2025-03-13
|
15665.66
|
|
215
|
2025-04-07
|
23520.004654/2025-03
|
2025-04-15
|
15665.66
|
|
237
|
2025-05-08
|
23520.005895/2025-61
|
2025-05-23
|
15665.66
|
|
269
|
2025-06-04
|
23520.006425/2025-15
|
2025-06-06
|
15665.66
|
|
290
|
2025-06-27
|
23520.007036/2025-15
|
2025-07-01
|
7404.40
|
|
311
|
2025-07-09
|
23520.007291/2025-50
|
2025-07-10
|
17146.54
|
|
333
|
2025-08-08
|
23520.008795/2025-97
|
2025-08-12
|
17146.54
|
|
00000356
|
2025-09-04
|
23520.010286/2025-24
|
2025-09-09
|
17146.54
|
|
383
|
2025-10-07
|
23520.011394/2025-14
|
2025-10-08
|
17146.54
|
|
468
|
2025-12-03
|
23520.013174/2025-25
|
2025-12-08
|
17146.54
|
|
438
|
2025-11-10
|
23520.012534/2025-71
|
2025-11-13
|
17146.54
|
|
529
|
2026-02-05
|
23520.001275/2026-34
|
2026-02-10
|
17146.54
|
|
500
|
2026-01-06
|
23520.000198/2026-03
|
2026-01-12
|
17146.54
|
|
557
|
2026-03-11
|
23520.003280/2026-81
|
2026-03-13
|
17146.54
|
|
589
|
2026-04-09
|
23520.004621/2026-36
|
2026-04-10
|
17146.54
|
|
634
|
2026-05-06
|
23520.005857/2026-90
|
2026-05-13
|
17146.54
|
|
662
|
2026-06-15
|
23520.007070/2026-62
|
2026-06-15
|
17146.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-09
|
18798.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
4
|
102879.24
|
411516.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.995-**
|
DIÊGO OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.474.255-**
|
DANILO DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.302.275-**
|
JAMES DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
