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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160403 - 6 G A C
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64642000231202426
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Objeto
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PEL PE - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE EXPEDIENTE (42/16). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 34-8º PEL PE, DE 18 ABR 24. 2024NC006788-DGO, FUNADOM PEL PE, DE 8 ABR 24 (160073).ID ITEM PCA: 51
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Informações Complementares
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16040305000052023 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 692,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 692,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000231202426
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30/04/2024
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31/12/2024
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692,00
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1
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692,00
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17/10/2026
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2024NE000108
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Termo de Encerramento
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30/04/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2024NE000108
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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692,00
|
0,00
|
0,00
|
692,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
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7
|
14.2
|
99.4000
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|
Material
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ALICATE BICO
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5
|
15.8
|
79.0000
|
|
Material
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CHAVE FENDA
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5
|
2.45
|
12.2500
|
|
Material
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COLHER PEDREIRO
|
4
|
9.35
|
37.4000
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|
Material
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FORMÃO
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2
|
20.8
|
41.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
58.13
|
290.6500
|
|
Material
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TORQUÊS
|
3
|
18.4
|
55.2000
|
|
Material
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PÁ
|
3
|
25.5
|
76.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.620-**
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DIERRY (PINHEIRO) MACHADO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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