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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 54000.174492/2018-35
Objeto SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC ESERVIÇO MOVEL PESSOAL SMP.
Informações Complementares TERMO ADITIVO 374/2024 (19386394).
Vig. Início 20/02/2019
Vig. Fim 20/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.909,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.242,43
Valor Acumulado R$ 547.249,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.174492/2018-35 20/02/2019 20/02/2021 175.827,56 1 175.827,56
19/02/2021 21001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/DF/Nº 21/2019, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2021 ATÉ 20 DE FEVEREIRO DE 2023. 20/02/2021 20/02/2023 175.827,56 24 7.326,15
14/02/2023 00059/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2023, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), DIVULGADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, NO VALOR CORRESPONDENTE A 9,95% 20/02/2023 20/02/2024 96.685,36 12 8.057,11
20/02/2024 00374/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR VALORES. 20/02/2024 20/02/2025 98.909,12 12 8.242,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373083 2023NE000055 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2021NE000090 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2023NE000130 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.613,99 7.613,89 167,78 11.832,32 2.674,65 0,00 0,00 2.842,43
373083 2025NE000041 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.484,85 0,00 0,00 16.484,85 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000072 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.132,62 5.010,66 26,77 33.095,19 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2019NE800183 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2020NE800025 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2021NE000091 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.132,62 0,00 0,00 19.165,48 37.398,77 0,00 17.431,63 2.535,51
373083 2022NE000051 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.292,27 0,00 0,00 16.543,34 372,73 0,00 0,00 372,73
373083 2025NE000265 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.813,86 0,00 0,00 1.813,86 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2026NE000111 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.882,00 0,00 0,00 8.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2026NE000284 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.829,77 0,00 0,00 5.829,77 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2026NE000285 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 514,27 0,00 0,00 514,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000590762 2025-01-22 54000.015007/2024-31 2025-02-21 190.96
000590763 2025-01-22 54000.015007/2024-31 2025-02-21 76.26
0000590761 2025-01-22 54000.015007/2024-31 2025-02-21 2574.27
2503.008537008 2025-03-07 54000.012431/2025-12 2025-03-10 230.45
:2501.008502079 2025-01-01 54000.039410/2024-55 2025-02-03 183.24
2502.008520259 2025-02-01 54000.012431/2025-12 2025-02-05 133.93
2504.008553375 2025-04-08 54000.012431/2025-12 2025-04-09 154.48
0000634217 2025-03-26 54000.030920/2025-48 2025-03-29 3009.54
0000630638 2025-03-20 54000.030920/2025-48 2025-03-29 186.36
0000630641 2025-03-20 54000.030920/2025-48 2025-03-29 76.26
0000627558 2025-03-17 54000.030920/2025-48 2025-03-29 2544.21
0000627556 2025-03-17 54000.030920/2025-48 2025-03-29 175.23
0000627555 2025-03-17 54000.030920/2025-48 2025-03-29 76.26
13986668 2025-03-18 54000.030920/2025-48 2025-03-29 2539.79
13986678 2025-03-18 54000.030920/2025-48 2025-03-29 175.23
13991221 2025-03-28 54000.030920/2025-48 2025-04-02 76.26
14008585 2025-04-17 54000.030920/2025-48 2025-04-28 2562.42
14008582 2025-04-17 54000.030920/2025-48 2025-04-28 175.23
2505.008569255 2025-05-01 54000.012431/2025-12 2025-05-08 162.70
2506.008584262 2025-06-01 54000.012431/2025-12 2025-06-06 146.40
14013262/04/2025 2025-04-27 54000.030920/2025-48 2025-05-11 76.26
14035534 2025-05-28 54000.030920/2025-48 2025-06-08 76.26
14030029 2025-05-16 54000.030920/2025-48 2025-05-26 175.23
14030023 2025-05-16 54000.030920/2025-48 2025-05-26 2539.79
14053249/06/2025 2025-07-21 54000.030920/2025-48 2025-07-23 175.23
14057866/06/2025 2025-07-21 54000.030920/2025-48 2025-07-23 76.26
14053248/06/2025 2025-07-21 54000.030920/2025-48 2025-07-23 2588.28
2507.008598437 2025-07-08 54000.012431/2025-12 2025-08-11 166.65
771-DEZ25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 176.43
371-OUT25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 2661.42
771-OUT25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 178.26
303-OUT25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 76.26
371-NOV25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 2663.56
771-NOV25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 176.43
303-NOV25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 79.87
371-DEZ25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 2793.51
303-DEZ25 2026-01-13 54000.030920/2025-48 2026-01-14 76.26
371-JAN26 2026-02-24 54000.023271/2026-18 2026-03-13 2662.22
771-FEV26 2026-02-23 54000.023271/2026-18 2026-03-13 176.43
303-JAN26 2026-02-23 54000.023271/2026-18 2026-03-13 76.22
303-FEV26 2026-02-23 54000.023271/2026-18 2026-03-13 76.26
371-FEV26 2026-02-23 54000.023271/2026-18 2026-03-13 2662.25
771-JAN26 2026-02-24 54000.023271/2026-18 2026-03-13 176.39
OI-2511.000000629 2026-02-19 54000.174492/2018-35 2026-03-09 94.47
OI-2512.000004650 2026-02-19 54000.174492/2018-35 2026-03-09 419.57
OI-2602.000008427 2026-02-19 54000.174492/2018-35 2026-03-09 0.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-05-20 1758.28
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 25260 0.0675 1705.0500
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 321240 0.011 3533.6400
Serviço MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) 288 0.0001 0.0288
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 240 0.6186 148.4640
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 180 0.6186 111.3480
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 600 0.6186 371.1600
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 240 0.6186 148.4640
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 19620 0.045 882.9000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 94800 0.0563 5337.2400
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 94800 0.0563 5337.2400
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 27300 0.045 1228.5000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 28980 0.045 1304.1000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 960 33.0688 31746.0480
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 46920 0.0675 3167.1000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 17460 0.045 785.7000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 180 0.6186 111.3480
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 180 0.6186 111.3480
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 180 0.6186 111.3480
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 720 25.7577 18545.5440
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 120 59.75655 7170.7860
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 447240 0.0225 10062.9000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 32400 0.09 2916.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 17460 0.045 785.7000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 32400 0.09 2916.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 600 0.6186 371.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.582.091-** ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.643.953-** JAMES ALAN MARQUES DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.643.953-** JAMES ALAN MARQUES DE CARVALHO Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo